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auto sync 2023-10-20T14:56:55+00:00
Name
Gutschrifts-Eingang (Kopf) (gektab)Tabellen-Typ / -Klasse
Kunden-Aufträge / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
GE10Modul(e)
| Modul | Bezeichnung |
|---|---|
| AUFT | Auftrag |
Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
| Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. | |
| archivnr | SERIAL(4) | Archiv-Nr. | ||
| status | CHAR(2) | Status | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. | |
| aufnr | INTEGER(4) | Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. | |
| auart | CHAR(2) | Auftragsart | Ident der Auftragsart. | |
| konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | |
| unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse | |
| bearbart | CHAR(1) | Bearbeitungsart | S=Storno | |
| bruttoinl | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert | ||
| nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung | |
| nettoexp | FLOAT(8) | Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung | |
| bruttoexp | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert Fremdwährung | ||
| waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). | |
| kurs | FLOAT(8)Umrechnungskurs | |||
| mwstwert | FLOAT(8)Mehrwertsteuer | |||
| rgnetinl | FLOAT(8)Rechnungsnettowert | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer | ||
| rgnetexp | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert Fremdwähr | ||
| rgwertinl | FLOAT(8)Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. | ||
| rgwertexp | FLOAT(8)Rechnungsbetrag Fremdwährung | |||
| mwstexp | FLOAT(8)MWSteuer | |||
| fixkurs | INTEGER(4)Fixkurs | Wenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt. Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet. | ||
| stschlk | CHAR(2)Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). | ||
| rgwert | FLOAT(8) | Rechnungswert | Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält. | |
| nettowert | FLOAT(8) | Nettowert | ||
| mwst | FLOAT(8) | MWSteuer | ||
| sprsl | INTEGER(2) | Sprachen-SL. | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert. | |
| sachbge | CHAR(6) | Sachb.-Gutschrift Eingang | ||
| rechdat | CHAR(8)Rechnungs-Datum | [Einführungsinfo: Version: 5.02.009, Call: 36683, OP/AA: 18382 / 123047, Datum: 2016/03/24] | ||
| rechnra | CHAR(36)Rechnungs-Nr. | [Einführungsinfo: Version: 5.02.009, Call: 36683, OP/AA: 18382 / 123047, Datum: 2016/03/24] | ||
| sbaen | CHAR(25)Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) |
| Einführung | |
|---|---|
| Version: | 5.02.008 |
| Call: | 36683 |
| OP/AA: | 18382 / 123008 |
| Datum: | 2016/02/23 |