Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr
SERIAL(4)
Archiv-Nr.
status
CHAR(2)
Status
Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
aufnr
INTEGER(4)
Auftrags-Nr.
Ident eines Kunden-Vorgangs.
auart
CHAR(2)
Auftragsart
Ident der Auftragsart.
konto
INTEGER(4)
Kunde/Lieferant-Nr.
Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr
INTEGER(4)
Adress-Nr.
Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse
bearbart
CHAR(1)
Bearbeitungsart
S=Storno
bruttoinl
FLOAT(8)
Brutto-Warenwert
nettoinl
FLOAT(8)
Nettowarenwert
Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
nettoexp
FLOAT(8)
Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoexp
FLOAT(8)
waesl
INTEGER(4)
Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
kurs
FLOAT(8)
mwstwert
FLOAT(8)
rgnetinl
FLOAT(8)
Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexp
FLOAT(8)
mwstexp
FLOAT(8)
fixkurs
INTEGER(4)
Wenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt.
Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der
Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet.
stschlk
CHAR(2)
Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
rgwert
FLOAT(8)
Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält.
nettowert
FLOAT(8)
mwst
FLOAT(8)
sprsl
INTEGER(2)
Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen
evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm
wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl.
generiert.
Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.
Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.
Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)