| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| aautab.konto |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart.
| aautab.auart |
| 1 |
| POPTEXT.ve40_Reparatur |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
| aaptab.artnr |
| Prozess-Name1 |
| arttab.prozname |
| Formular1 | Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.
Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
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| 1 |
| POPTEXT.ve40_Untermass |
| Datum1 | Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
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