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Titel
Sendung packenFunktionsbeschreibung
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Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
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| 1 | Die Nummer einer Sendung im Versand. | sendtab.sendnr |
| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | sendtab.konto |
| 1 | S-Streckengeschäft L-Lagerware B-Beschaffungsware I-Reserviere Ware wird in SDG10 geprüft. Das Kennzeichen muss bei allen Aufträgen der Sendung gleich lauten. | auftab.loganf |
| 1 | ||
| Packstück-Art1 | Der Ident der Packstück-Art. | sendpos.vpasl |
| Packer1 | Sachbearbeiter der die Ware im Versand verpackt hat. | sendtab.packer |
| 1 | Um eine Sendung besser packen zu können, sollen kleinteilige Auftragspositionen in einen Umkarton verpackt werden. Dieser Umkarton wird dann auf der eigentlichen TE versendet. | |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | sendpos.artnr |
| Menge1 | Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt. | sendpos.menge |
| Menge1 | Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt. | |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | sendpos.auart |
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | sendpos.aufnr |
| Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | sendpos.posnr |
| Unterposition-Nr.1 | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | sendpos.uposnr |
Detailbeschreibung
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Zugehöriges
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Dialog-Schalter
| Schalter | Bezeichnung |
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| AUFT_SDG11_BASISNR | Basis-Nr. der NVE-Nr. |
| AUFT_SDG11_DIENSTL | Dienstleistungsartikel buchen |
| AUFT_SDG11_SCRIPT | LUA-Script ausführen nach Buchung |
| AUFT_SDG11_TE_FERTIG | Fertige TE ausblenden |
| AUFT_SDG11_TENR | TE-NR vorbelegen |
| AUFT_SDG11_UMK_ETIK | Drucken Umkartonetikett |
| AUFT_TENR_SCAN | TE-NR scannen |
Tags
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| Einführung | |
|---|---|
| Version: | 5.01.177 |
| Call: | 32198 |
| OP/AA: | 15436 / 119565 |
| Datum: | 2012/06/11 |