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Datum:2007/11/16

Name

EDI Kopftabelle (Einkauf) (xediekop)

Tabellen-Typ / -Klasse

Einkaufs-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

Modul	Bezeichnung
EINK	Einkauf

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

Moegliche Werte in EDI-Tabellen:
leer = nicht verarbeitet
E = Erledigt
F = Fehler aufgetreten
B = In Bearbeitung
S = Gestoppt
EDI-Nachrichtenart:
ORDERS - Bestellung
ORDRSP - Auftragsbestätigung
ORDCHG - Bestelländerung
DELFOR - Lieferabruf
DESADV - Lieferschein
INVRPT - Lagerbestandbericht.
INVOIC - Rechnung/Gutschriftsverfahren
KONSIWARE - Konsiabrechnung
SBINVOIC - Gutschriftsverfahren
Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart.
0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband
3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.
4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure
Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.
Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.
Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer
Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
Bestimmt die Verarbeitungsart eines Vorgangs.
0 = nicht gesetzt
1 = Teilabruf
2 = Gesamtabruf
Bei der Anzeige im Dialog werden die Werte in Buchstaben umgesetzt: T = Teilabruf, G = Gesamtabruf.
Dazu wird das Feld "rva" verwendet.
Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.
Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.
Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.	pruefkz	CHAR(1)	Verarbeitungs-Kennzeichen	satzart	CHAR(5)	Satzart
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
eknr	INTEGER(4)	Einkaufs-Nr.
bausl	CHAR(2)	Bestell-Art	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
liefdat	CHAR(8)	Liefer-Datum
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
koarek	CHAR(10)	Kommunikationsart	vbabrsl	INTEGER(4)	Verband-Abrechnungs-SL	linr	INTEGER(4)	Lieferschein-Nr.	lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum	bstkz	INTEGER(4)	Bestell-Kennzeichen	bsttxt	CHAR(30)	Bestell-Text	bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
kztlek	INTEGER(4)	Kz. Teillieferung erlaubt	Edi: 1 = Normal 6 = Achtung Rabatt
sachb	CHAR(6)	Sachbearbeiter
telefon	CHAR(30)	Telefon	Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0).
fax	CHAR(30)	Fax	Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
iln	CHAR(30)	ILN	unrlief	INTEGER(4)	Versand-AdressNr.	rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
mwstwert	FLOAT(8)	Mehrwertsteuer
stsatz	FLOAT(8)	Steuersatz	In diesem Feld wird der Steuersatz in % hinterlegt.
kzabruf	INTEGER(4)	Verarbeitungsart
vorgnr	CHAR(10)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
kzsperr	INTEGER(4)	Sperr-Kz. Auftrag	Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt)
sbaen	CHAR(25)	Sachb/Datum letzte Änderung

EinführungVersion:5.00.193Call:-OP/AA:10077 / 113232

Versionen im Vergleich

Alte Version 3

Neue Version 4

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