xediekop

Name

EDI Kopftabelle (Einkauf) (xediekop)

Tabellen-Typ / -Klasse

Einkaufs-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

ModulBezeichnung
EINKEinkauf

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

FeldTypBezeichnungBeschreibung
finrINTEGER(4)MandantSyslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnrINTEGER(4)Archiv-Nr.
pruefkzCHAR(1)Verarbeitungs-KennzeichenMoegliche Werte in EDI-Tabellen:

leer = nicht verarbeitet
E = Erledigt
F = Fehler aufgetreten
B = In Bearbeitung
S = Gestoppt
satzartCHAR(5)Satzart
kontoINTEGER(4)Kunde/Lieferant-Nr.Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
eknrINTEGER(4)Einkaufs-Nr.
bauslCHAR(2)Bestell-ArtEingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
liefdatCHAR(8)Liefer-Datum
waeslINTEGER(4)WährungWährungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
koarekCHAR(10)KommunikationsartEDI-Nachrichtenart:

ORDERS - Bestellung
ORDRSP - Auftragsbestätigung
ORDCHG - Bestelländerung
DELFOR - Lieferabruf
DESADV - Lieferschein
INVRPT - Lagerbestandbericht.
INVOIC - Rechnung/Gutschriftsverfahren
KONSIWARE - Konsiabrechnung
SBINVOIC - Gutschriftsverfahren
vbabrslINTEGER(4)Verband-Abrechnungs-SLDieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart.

0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband

3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.

4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
linrINTEGER(4)Lieferschein-Nr.
lidatCHAR(8)Lieferschein-Datum
bstkzINTEGER(2)Bestell-KennzeichenWert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
bsttxtCHAR(30)Bestell-Text
bstdatCHAR(8)Bestelldatum
kztlekINTEGER(4)EDI-Kz.Edi:
1 = Normal
6 = Achtung Rabatt
sachbCHAR(6)SachbearbeiterDieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbei