xedikop
- Sync (Unlicensed)
- Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Name
EDI Kopftabelle (Vertrieb) (xedikop)Tabellen-Typ / -Klasse
Kunden-Aufträge / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Modul | Bezeichnung |
---|---|
AUFT | Auftrag |
Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
pruefkz | CHAR(1) | Verarbeitungs-Kennzeichen | Moegliche Werte in EDI-Tabellen: leer = nicht verarbeitet E = Erledigt F = Fehler aufgetreten B = In Bearbeitung durch ediVKimport S = Gestoppt |
satzart | CHAR(5) | Satzart | RKOP=Empfangen SKOP=Senden |
konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
aufnr | INTEGER(4) | Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. |
auart | CHAR(2) | Auftragsart | Ident der Auftragsart. |
liefdat | CHAR(8) | Liefer-Datum | |
waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
koarek | CHAR(10) | Kommunikationsart | EDI-Nachrichtenart: ORDERS - Bestellung ORDRSP - Auftragsbestätigung ORDCHG - Bestelländerung DELFOR - Lieferabruf DESADV - Lieferschein INVRPT - Lagerbestandbericht. INVOIC - Rechnung/Gutschriftsverfahren KONSIWARE - Konsiabrechnung SBINVOIC - Gutschriftsverfahren |
vbabrsl | INTEGER(2) | Verband-Abrechnungs-SL | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! |
audat | CHAR(8) | Erfassungsdatum | |
linr | INTEGER(4) | Lieferschein-Nr. | |
lidat | CHAR(8) | Lieferschein-Datum | |
bstkz | INTEGER(2) | Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. |
bsttxt | CH |