xedikop

Name

EDI Kopftabelle (Vertrieb) (xedikop)

Tabellen-Typ / -Klasse

Kunden-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

Modul	Bezeichnung
AUFT	Auftrag

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
pruefkz	CHAR(1)	Verarbeitungs-Kennzeichen	Moegliche Werte in EDI-Tabellen: leer = nicht verarbeitet E = Erledigt F = Fehler aufgetreten B = In Bearbeitung durch ediVKimport S = Gestoppt
satzart	CHAR(5)	Satzart	RKOP=Empfangen SKOP=Senden
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
aufnr	INTEGER(4)	Auftrags-Nr.	Ident eines Kunden-Vorgangs.
auart	CHAR(2)	Auftragsart	Ident der Auftragsart.
liefdat	CHAR(8)	Liefer-Datum
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
koarek	CHAR(10)	Kommunikationsart	EDI-Nachrichtenart: ORDERS - Bestellung ORDRSP - Auftragsbestätigung ORDCHG - Bestelländerung DELFOR - Lieferabruf DESADV - Lieferschein INVRPT - Lagerbestandbericht. INVOIC - Rechnung/Gutschriftsverfahren KONSIWARE - Konsiabrechnung SBINVOIC - Gutschriftsverfahren
vbabrsl	INTEGER(2)	Verband-Abrechnungs-SL	Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
audat	CHAR(8)	Erfassungsdatum
linr	INTEGER(4)	Lieferschein-Nr.
lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum
bstkz	INTEGER(2)	Bestell-Kennzeichen	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
bsttxt	CHAR(30)	Bestell-Text
bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
kztlek	INTEGER(4)	EDI-Kz.	Edi: 1 = Normal 6 = Achtung Rabatt
annr	INTEGER(4)	Angebots-Nr.
andat	CHAR(8)	Datum Angebot
sachb	CHAR(6)	Sachbearbeiter	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
telefon	CHAR(30)	Telefon	Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0).
fax	CHAR(30)	Fax	Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
fr01kz	INTEGER(4)	FKZ 01	Sperrung duch Kz-Eingabe
auartek	CHAR(2)	Auftragsart EDI	Speziell verwendete EDI-Auftragsarten: Syslog-EDI-Export: - "RI": Rechnung Inland - "RE": Rechnung Ausland - "GU": Gutschrift - "AB": Auftragsbestätigung - "LI": Lieferschein - "LS". Lieferscheinstorno Syslog-EDI-Import: - "OR": Auftragsbestellung - "VT": Auftrag von der web-basierten Vertreteranbindung (HEL/IBK) - "SG": Außenlagerlieferschein (HEL) - "MA": Webshop Magento - "ST": nicht erlaubt - "O": Angebot (Offer) von der web-basierten Vertreteranbindung (HEL/IBK) - "IA": Inventurbericht - "LB": Lagerbestandsbericht - "BE": Bestellung aus syslog.ERP (DLK/PLR) - "KO" Konsi-Abrechnung(Gutschriftsverfahren) - "IP" IPO-Anbindung - "AN": Angebot (Empolis) _{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: - / 108463, Datum: 2003/05/26]}
refabrnr	CHAR(30)	Ref. Abruf-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: - / 108463, Datum: 2003/05/26]}
iln	CHAR(30)	ILN-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: - / 108463, Datum: 2003/05/26]}
unrlief	INTEGER(4)	Versand-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. _{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: - / 108463, Datum: 2003/05/26]}
rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. _{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: 6100 / 108362, Datum: 2003/08/20]}
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung _{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: 6100 / 108362, Datum: 2003/08/20]}
mwstwert	FLOAT(8)	Mehrwertsteuer	_{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: 6100 / 108362, Datum: 2003/08/20]}
stpfbetrag	FLOAT(8)	St.Pflichtiger Betrag	_{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: 6100 / 108362, Datum: 2003/08/20]}
stsatz	FLOAT(8)	Steuersatz	In diesem Feld wird der Steuersatz in % hinterlegt. _{[Einführungsinfo: Version: 3.08.00, Call: -, OP/AA: 6100 / 108362, Datum: 2003/08/20]}
drustat	CHAR(3)	Druckstatus	_{[Einführungsinfo: Version: 4.03.28, Call: -, OP/AA: 7896 / 110601, Datum: 2005/08/05]}
geart	CHAR(3)	Geschäftsart	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.134, Call: -, OP/AA: 9768 / 112719, Datum: 2007/03/05]}
gewbrutto	FLOAT(8)	Bruttogewicht	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.153, Call: -, OP/AA: 9995 / 112976, Datum: 2007/05/21]}
gewnetto	FLOAT(8)	Nettogewicht	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.153, Call: -, OP/AA: 9995 / 112976, Datum: 2007/05/21]}
vpaabm	CHAR(20)	Verpackungs-Abmessung	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.153, Call: -, OP/AA: 9995 / 112976, Datum: 2007/05/21]}
kzabruf	INTEGER(4)	Verarbeitungsart	Bestimmt die Verarbeitungsart eines Vorgangs. 0 = nicht gesetzt 1 = Teilabruf 2 = Gesamtabruf Bei der Anzeige im Dialog werden die Werte in Buchstaben umgesetzt: T = Teilabruf, G = Gesamtabruf. Dazu wird das Feld "rva" verwendet. _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.153, Call: -, OP/AA: 9995 / 112976, Datum: 2007/05/21]}
bsttxt2	CHAR(30)	Vermerk 2	zweite Zeile Vermerk _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.173, Call: -, OP/AA: 9890 / 113309, Datum: 2007/08/16]}
bsttxt3	CHAR(60)	Vermerk 3	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.173, Call: -, OP/AA: 9890 / 113309, Datum: 2007/08/16]}
vorgnr	VARCHAR(20)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.173, Call: -, OP/AA: 9890 / 113309, Datum: 2007/08/16]}
kzsperr	INTEGER(2)	Sperr-Kz. Auftrag	Auftrags-Sperre VE11 0 = aktiv (nicht gesperrt) 1 = inaktiv (gesperrt) _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.184, Call: 24427, OP/AA: 10389 / 113455, Datum: 2007/10/10]}
ansprart	CHAR(10)	Art	Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.213, Call: 25213, OP/AA: 10818 / 113962, Datum: 2008/02/27]}
ansprlfdnr	INTEGER(4)	Ansprechpartner Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.213, Call: 25213, OP/AA: 10818 / 113962, Datum: 2008/02/27]}
wedat	CHAR(8)	Datum letzter WE	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.215, Call: 25263, OP/AA: 10866 / 114018, Datum: 2008/03/07]}
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.240, Call: 25821, OP/AA: 11150 / 114390, Datum: 2008/06/25]}
rkonto	INTEGER(4)	Konto Rechnungsempfänger	Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.240, Call: 25821, OP/AA: 11150 / 114390, Datum: 2008/06/25]}
vbkonto	INTEGER(4)	VB-Kunden-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.240, Call: 25821, OP/AA: 11150 / 114390, Datum: 2008/06/25]}
terart	CHAR(2)	Terminart	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.242, Call: 25933, OP/AA: 11240 / 114499, Datum: 2008/07/08]}
entlort	CHAR(25)	Entladeort	Bei EDI-Lieferabrufe(DELFOR) wird ein Entladeort-Id. mit gegeben. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.054, Call: 28126, OP/AA: 12567 / 116097, Datum: 2009/08/31]}
herstellernr	INTEGER(4)	Hersteller	Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann. Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.120, Call: 30497, OP/AA: 14192 / 118073, Datum: 2011/04/12]}
name1	VARCHAR(60)	Name 1	Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.120, Call: 30497, OP/AA: 14192 / 118073, Datum: 2011/04/12]}
ort	VARCHAR(60)	Ort	Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.120, Call: 30497, OP/AA: 14192 / 118073, Datum: 2011/04/12]}
plz	CHAR(10)	Plz	Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.120, Call: 30497, OP/AA: 14192 / 118073, Datum: 2011/04/12]}
kontokd	INTEGER(4)	Kunden-Kundennummer	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.123, Call: 30497, OP/AA: 14192 / 118101, Datum: 2011/04/29]}
sbaen	CHAR(25)	Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
ktr	CHAR(12)	Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. _{[Einführungsinfo: Version: 5.03.117, Call: 45334, OP/AA: 23105 / 129092, Datum: 2022/10/14]}
tesachb	CHAR(6)	Techn. Sachbearb.	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. _{[Einführungsinfo: Version: 5.03.117, Call: 45334, OP/AA: 23105 / 129092, Datum: 2022/10/14]}
ausachb	CHAR(6)	Sachbearbeiter Erfasser	Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst. _{[Einführungsinfo: Version: 5.03.117, Call: 45334, OP/AA: 23105 / 129092, Datum: 2022/10/14]}
email	VARCHAR(200)	E-Mail	Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de). _{[Einführungsinfo: Version: 5.04.33, Call: 46580, OP/AA: 23773 / 129947, Datum: 2023/12/06]}

Einführung
Version:	3.08.00
Call:	-
OP/AA:	6100 / 108362
Datum:	2003/08/20