xoptab

Name

Rechnungsausgang, Kopf (xoptab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Kunden-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
aufnr	INTEGER(4)	Auftrags-Nr.	Ident eines Kunden-Vorgangs.
auart	CHAR(2)	Auftragsart	Ident der Auftragsart.
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr	INTEGER(4)	Adress-Nr.	Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
bearbart	CHAR(1)	Bearbeitungsart	S=Storno
bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
rechnr	INTEGER(4)	Rechnung-Nr.
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum
kzsam	INTEGER(4)	Kz. Sammel-Rechnung	0 = normale Rechnung 1 = Vorgang wird sammelabgerechnet 2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt 3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen 4 = Sammelrechnung-Kopf 5 = Sammel-Lieferschein-Kopf
ktr	CHAR(12)	Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
prkl	INTEGER(4)	Preisklasse	0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. 1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen.
kurs	FLOAT(8)	Umrechnungskurs
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
nettoexp	FLOAT(8)	Nettowarenwert Fremdwährung	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoinl	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert
bruttoexp	FLOAT(8)	Brutto-Warenwert Fremdwährung
gesrabinl	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt-Wert
gesrabexp	FLOAT(8)	Gesamt Rabatt Fremdwährung.
mwstwert	FLOAT(8)	Mehrwertsteuer
zbedinl	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
zbedexp	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
vertreter	INTEGER(4)	Vertreter	Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
provision	FLOAT(8)	Provision	Falls gesetzt wird Provisionssatz bei Rechnung erstellt.
kostenst	CHAR(12)	Kostenstelle
sollhaben	CHAR(1)	Soll/Haben-KZ.	Steuert die Buchungsart für die FIBU.
valuta	INTEGER(4)	Valuta	Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. _{[Einführungsinfo: Version: 2.31.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6552, Datum: 2001/11/12]}
mwstexp	FLOAT(8)	MwSt FW
rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. _{[Einführungsinfo: Version: 2.32.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6554, Datum: 2001/11/12]}
rgwertexp	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag Fremdwährung	_{[Einführungsinfo: Version: 2.32.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6554, Datum: 2001/11/12]}
pruefkz	CHAR(1)	Übernahme-Kennzeichen FIBU	Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt _{[Einführungsinfo: Version: 2.33.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6682, Datum: 2001/11/14]}
kzbankeinz	INTEGER(4)	Kz. Bankeinzug	Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt. _{[Einführungsinfo: Version: 2.33.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6682, Datum: 2001/11/14]}
rgunr	INTEGER(4)	RG-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
rgkonto	INTEGER(4)	RG-Kunden-Nr.
vorgnr	VARCHAR(20)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. _{[Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5222 / 7063, Datum: 2002/03/26]}
stschlk	CHAR(2)	Steuer-SL. Konto	Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5388 / 107748, Datum: 2002/12/23]}
waetofibu	INTEGER(4)	Währungs-SL FIBU	Hier wird der Währungsschlüssel bestimmt, der an die FIBU übergeben wird.
waebez	CHAR(4)	Währung ISO-Code	Kurzkennung der Währung in ISO 4217. Sie wird auf den Formularen gedruckt. Außerdem wird dieses Feld an die FIBU-Schnittstellen übergeben.
iexsl	INTEGER(2)	Kz. Inland/Export	Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland
ustidnr	CHAR(20)	UID-Nr.	Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann.
land	CHAR(3)	Land	ISO-Ländercode (max. 3 Stellen) des Statistischen Bundesamtes (z.B. FR = Frankreich). Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet.
kbez10	CHAR(10)	Kurzbezeichnung	Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden.
name1	VARCHAR(60)	Name 1	Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.
rgiexsl	INTEGER(2)	Kz. Inland/Export RG-K-Nr
rgustidnr	CHAR(20)	UID-Nr. RG-Kunden-Nr.
rgland	CHAR(3)	Land RG-Kunden-Nr
rgkbez10	CHAR(10)	Kurzbezeichnung RG-Kunden-Nr
rgname1	VARCHAR(60)	Name 1 RG-Kunden-Nr
riexsl	INTEGER(2)	Kz. Inland/Export RG-Empfänger
rustidnr	CHAR(20)	UID-Nr. Rechnungsempfänger
rland	CHAR(3)	Land Rechnungempfänger
rkbez10	CHAR(10)	Kurzbezeichnung Rechnungsempfänger
rname1	VARCHAR(60)	Name 1 Rechnungsempfänger
rkonto	INTEGER(4)	Konto Rechnungsempfänger	Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
runr	INTEGER(4)	UNr Rechnungsempfänger	alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers
vbkonto	INTEGER(4)	VB-Kunden-Nr.
vbunr	INTEGER(4)	VB-Kunden-UNr.
vbabrsl	INTEGER(4)	Verband-Abrechnungs-SL	Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
zahlziel1	INTEGER(4)	Zahlungsziel 1	Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1.
zahlskto1	FLOAT(8)	Skonto 1	Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1.
zahlziel2	INTEGER(4)	Zahlungsziel 2	Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2.
zahlskto2	FLOAT(8)	Skonto 2	Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2.
zahlziel3	INTEGER(4)	Zahlungsziel 3	Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3.
zahlskto3	FLOAT(8)	Skonto 3	Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3.
tgnetto	INTEGER(4)	Nettofälligkeit Tage	Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen.
zbedfibu	CHAR(10)	Zahlungsbedingung FIBU	Ist eine Finanzbuchhaltung angekoppelt, kann hier der Fibu-Zahlungsbedingungs-Sl. hinterlegt werden, welcher für Schnittstellenübergabe verwendet wird. Der hier angegebene Schlüssel muss in dem verwendeten Finanzbuchhaltungsprogramm vorhanden sein. _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 6098 / 108241, Datum: 2003/03/12]}
rgnetinl	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer _{[Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17]}
rgnetexp	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert Fremdwähr	_{[Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17]}
pruefkz2	CHAR(1)	Übernahmekennzeichen	Wird genutzt um im falle einer Übergabe an activfactoring das Flag "übergeben" setzen zu können. _{[Einführungsinfo: Version: 4.02.08, Call: -, OP/AA: 7324 / 109921, Datum: 2004/12/14]}
fixtagnetto	INTEGER(4)	Fixtag Netto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
fixtagskto	INTEGER(4)	Fixtag Skonto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
monatnetto	INTEGER(4)	Monate Netto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
monatskto	INTEGER(4)	Monate Skonto	_{[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18]}
rabmodell	INTEGER(4)	Rabattmodell	Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.094, Call: 29527, OP/AA: 13542 / 117282, Datum: 2010/08/17]}
unrlief	INTEGER(4)	Versand-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16]}
liiexsl	INTEGER(2)	Kz. Inland/Export Lieferadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16]}
liustidnr	CHAR(20)	UID-Nr. Lieferadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16]}
liland	CHAR(3)	Land Lieferadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16]}
likbez10	CHAR(10)	Kurzbezeichnung Lieferadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16]}
liname1	VARCHAR(60)	Name 1 Lieferadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16]}
lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum	_{[Einführungsinfo: Version: 5.03.013, Call: 42555, OP/AA: 21410 / 126925, Datum: 2020/06/29]}
leistdat	CHAR(8)	Leistungsdatum	_{[Einführungsinfo: Version: 5.03.013, Call: 42555, OP/AA: 21410 / 126925, Datum: 2020/06/29]}
sbaen	CHAR(25)	Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
valdat	CHAR(8)	Valutadatum	_{[Einführungsinfo: Version: 5.03.074, Call: 43971, OP/AA: 22386 / 128169, Datum: 2021/10/26]}
kzazr	INTEGER(2)	Kz. AZR	xoptab: kzazr=0: normale Rechnung/Gutschrift kzazr=1: AZ-Rechnung (AZR + SAZ) xerltab: kzazr=0: normale Position kzazr=1: spezieller Zu/Abschlag generiert aus einer AZ-Rechnung kzazr=2: normale Position mit generierten AZ-Zu/Abschlägen _{[Einführungsinfo: Version: 5.03.077, Call: 44368, OP/AA: 22445 / 128247, Datum: 2021/11/24]}

Einführung
Version:	2.31.00
Call:	-
OP/AA:	4878 / 6528
Datum:	2001/11/12