xoptab
Sync (Unlicensed)
Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Name
Rechnungsausgang, Kopf (xoptab)Tabellen-Typ / -Klasse
Kunden-Aufträge / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
aufnr | INTEGER(4) | Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. |
auart | CHAR(2) | Auftragsart | Ident der Auftragsart. |
konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse |
waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
bearbart | CHAR(1) | Bearbeitungsart | S=Storno |
bstdat | CHAR(8) | Bestelldatum | |
rechnr | INTEGER(4) | Rechnung-Nr. | |
rechdat | CHAR(8) | Rechnungs-Datum | |
kzsam | INTEGER(4) | Kz. Sammel-Rechnung | 0 = normale Rechnung 1 = Vorgang wird sammelabgerechnet 2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt 3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen 4 = Sammelrechnung-Kopf 5 = Sammel-Lieferschein-Kopf |
ktr | CHAR(12) | Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. |
prkl | INTEGER(4) | Preisklasse | 0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis. 1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen. |
kurs | FLOAT(8) | Umrechnungskurs | |
nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung |
nettoexp | FLOAT(8) | Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung |
bruttoinl | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert | |
bruttoexp | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert Fremdwährung | |
gesrabinl | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt-Wert | |
gesrabexp | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt Fremdwährung. | |
mwstwert | FLOAT(8) | Mehrwertsteuer | |
zbedinl | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
zbedexp | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
vertreter | INTEGER(4) | Vertreter | Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter. |
provision | FLOAT(8) | Provision | Falls gesetzt wird Provisionssatz bei Rechnung erstellt. |
kostenst | CHAR(12) | Kostenstelle | |
sollhaben | CHAR(1) | Soll/Haben-KZ. | Steuert die Buchungsart für die FIBU. |
valuta | INTEGER(4) | Valuta | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. [Einführungsinfo: Version: 2.31.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6552, Datum: 2001/11/12] |
mwstexp | FLOAT(8) | MwSt FW | |
rgwertinl | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. [Einführungsinfo: Version: 2.32.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6554, Datum: 2001/11/12] |
rgwertexp | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag Fremdwährung | [Einführungsinfo: Version: 2.32.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6554, Datum: 2001/11/12] |
pruefkz | CHAR(1) | Übernahme-Kennzeichen FIBU | Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt [Einführungsinfo: Version: 2.33.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6682, Datum: 2001/11/14] |
kzbankeinz | INTEGER(4) | Kz. Bankeinzug | Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt. [Einführungsinfo: Version: 2.33.00, Call: -, OP/AA: 4878 / 6682, Datum: 2001/11/14] |
rgunr | INTEGER(4) | RG-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. |
rgkonto | INTEGER(4) | RG-Kunden-Nr. | |
vorgnr | VARCHAR(20) | Vorgangs-Nr. | Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. [Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5222 / 7063, Datum: 2002/03/26] |
stschlk | CHAR(2) | Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5388 / 107748, Datum: 2002/12/23] |
waetofibu | INTEGER(4) | Währungs-SL FIBU | Hier wird der Währungsschlüssel bestimmt, der an die FIBU übergeben wird. |
waebez | CHAR(4) | Währung ISO-Code | Kurzkennung der Währung in ISO 4217. Sie wird auf den Formularen gedruckt. Außerdem wird dieses Feld an die FIBU-Schnittstellen übergeben. |
iexsl | INTEGER(2) | Kz. Inland/Export | Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland |
ustidnr | CHAR(20) | UID-Nr. | Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann. |
land | CHAR(3) | Land | ISO-Ländercode (max. 3 Stellen) des Statistischen Bundesamtes (z.B. FR = Frankreich). Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet. |
kbez10 | CHAR(10) | Kurzbezeichnung | Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden. |
name1 | VARCHAR(60) | Name 1 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben. |
rgiexsl | INTEGER(2) | Kz. Inland/Export RG-K-Nr | |
rgustidnr | CHAR(20) | UID-Nr. RG-Kunden-Nr. | |
rgland | CHAR(3) | Land RG-Kunden-Nr | |
rgkbez10 | CHAR(10) | Kurzbezeichnung RG-Kunden-Nr | |
rgname1 | VARCHAR(60) | Name 1 RG-Kunden-Nr | |
riexsl | INTEGER(2) | Kz. Inland/Export RG-Empfänger | |
rustidnr | CHAR(20) | UID-Nr. Rechnungsempfänger | |
rland | CHAR(3) | Land Rechnungempfänger | |
rkbez10 | CHAR(10) | Kurzbezeichnung Rechnungsempfänger | |
rname1 | VARCHAR(60) | Name 1 Rechnungsempfänger | |
rkonto | INTEGER(4) | Konto Rechnungsempfänger | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. |
runr | INTEGER(4) | UNr Rechnungsempfänger | alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers |
vbkonto | INTEGER(4) | VB-Kunden-Nr. | |
vbunr | INTEGER(4) | VB-Kunden-UNr. | |
vbabrsl | INTEGER(4) | Verband-Abrechnungs-SL | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! |
zahlziel1 | INTEGER(4) | Zahlungsziel 1 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-1. |
zahlskto1 | FLOAT(8) | Skonto 1 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-1. |
zahlziel2 | INTEGER(4) | Zahlungsziel 2 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-2. |
zahlskto2 | FLOAT(8) | Skonto 2 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-2. |
zahlziel3 | INTEGER(4) | Zahlungsziel 3 | Eingabe der Tage für Zahlungsziel-3. |
zahlskto3 | FLOAT(8) | Skonto 3 | Eingabe Skonto-% für Zahlungsziel-3. |
tgnetto | INTEGER(4) | Nettofälligkeit Tage | Eingabe der Nettofälligkeit in Tagen. |
zbedfibu | CHAR(10) | Zahlungsbedingung FIBU | Ist eine Finanzbuchhaltung angekoppelt, kann hier der Fibu-Zahlungsbedingungs-Sl. hinterlegt werden, welcher für Schnittstellenübergabe verwendet wird. Der hier angegebene Schlüssel muss in dem verwendeten Finanzbuchhaltungsprogramm vorhanden sein. [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 6098 / 108241, Datum: 2003/03/12] |
rgnetinl | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer [Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17] |
rgnetexp | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert Fremdwähr | [Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17] |
pruefkz2 | CHAR(1) | Übernahmekennzeichen | Wird genutzt um im falle einer Übergabe an activfactoring das Flag "übergeben" setzen zu können. [Einführungsinfo: Version: 4.02.08, Call: -, OP/AA: 7324 / 109921, Datum: 2004/12/14] |
fixtagnetto | INTEGER(4) | Fixtag Netto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
fixtagskto | INTEGER(4) | Fixtag Skonto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
monatnetto | INTEGER(4) | Monate Netto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
monatskto | INTEGER(4) | Monate Skonto | [Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 8850 / 111587, Datum: 2006/04/18] |
rabmodell | INTEGER(4) | Rabattmodell | Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden. [Einführungsinfo: Version: 5.01.094, Call: 29527, OP/AA: 13542 / 117282, Datum: 2010/08/17] |
unrlief | INTEGER(4) | Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. [Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16] |
liiexsl | INTEGER(2) | Kz. Inland/Export Lieferadresse | [Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16] |
liustidnr | CHAR(20) | UID-Nr. Lieferadresse | [Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16] |
liland | CHAR(3) | Land Lieferadresse | [Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16] |
likbez10 | CHAR(10) | Kurzbezeichnung Lieferadresse | [Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16] |
liname1 | VARCHAR(60) | Name 1 Lieferadresse | [Einführungsinfo: Version: 5.01.163, Call: 32013, OP/AA: 15146 / 119237, Datum: 2012/02/16] |
lidat | CHAR(8) | Lieferschein-Datum | [Einführungsinfo: Version: 5.03.013, Call: 42555, OP/AA: 21410 / 126925, Datum: 2020/06/29] |
leistdat | CHAR(8) | Leistungsdatum | [Einführungsinfo: Version: 5.03.013, Call: 42555, OP/AA: 21410 / 126925, Datum: 2020/06/29] |
sbaen | CHAR(25) | Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) |
valdat | CHAR(8) | Valutadatum | [Einführungsinfo: Version: 5.03.074, Call: 43971, OP/AA: 22386 / 128169, Datum: 2021/10/26] |
kzazr | INTEGER(2) | Kz. AZR | xoptab: kzazr=0: normale Rechnung/Gutschrift kzazr=1: AZ-Rechnung (AZR + SAZ) xerltab: kzazr=0: normale Position kzazr=1: spezieller Zu/Abschlag generiert aus einer AZ-Rechnung kzazr=2: normale Position mit generierten AZ-Zu/Abschlägen [Einführungsinfo: Version: 5.03.077, Call: 44368, OP/AA: 22445 / 128247, Datum: 2021/11/24] |
Einführung | |
---|---|
Version: | 2.31.00 |
Call: | - |
OP/AA: | 4878 / 6528 |
Datum: | 2001/11/12 |