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Name
Rechnungseingang Kopf (rektab)Tabellen-Typ / -Klasse
Einkaufs-Aufträge / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
| Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
| archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
| status | CHAR(2) | Status | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. |
| eknr | INTEGER(4) | Einkaufs-Nr. | |
| konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
| unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse |
| bausl | CHAR(2) | Bestell-Art | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. |
| varsl | CHAR(2) | Versandart | |
| liefbed | CHAR(4) | Lieferbedingung | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab). |
| bearbart | CHAR(1) | Bearbeitungsart | S=Storno |
| drusl | CHAR(8) | Ausgewählter Drucker | |
| anzeb | INTEGER(2) | Anzahl Einkauf-Bestellung | |
| anzma | INTEGER(2) | Anzahl Mahnschreiben | |
| bruttoinl | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert | |
| nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung |
| zbedexp | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
| zbedinl | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
| unrlief | INTEGER(4) | Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. |
| nettoexp | FLOAT(8) | Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung |
| bruttoexp | FLOAT(8) | Brutto-Warenwert Fremdwährung | |
| anzli | INTEGER(2) | Anzahl Lieferschein | |
| anzan | INTEGER(2) | Anzahl Angebote | |
| waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
| anzpr | INTEGER(2) | Anzahl Protokolle | |
| drkzpr | INTEGER(2) | Protokoll | |
| drkzeb | INTEGER(2) | EK-Bestellung | |
| drkzma | INTEGER(2) | Mahnung | |
| drkzli | INTEGER(2) | Lieferschein | Druck-Kennzeichen Lieferschein |
| drkzan | INTEGER(2) | Angebot | |
| bstdat | CHAR(8) | Bestelldatum | |
| kurs | FLOAT(8) | Umrechnungskurs | |
| gesrabinl | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt-Wert | |
| gesrabexp | FLOAT(8) | Gesamt Rabatt Fremdwährung. | |
| mwstwert | FLOAT(8) | Mehrwertsteuer | |
| rgnetinl | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer |
| rgnetexp | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert Fremdwähr | |
| rgwertinl | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. |
| rgwertexp | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag Fremdwährung | |
| bstkz | INTEGER(2) | Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. |
| bsttxt | VARCHAR(30) | Bestell-Text | |
| ansprart | CHAR(10) | Art | Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. |
| vorgnr | CHAR(10) | Vorgangs-Nr. | Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. |
| rechnra | CHAR(36) | Rechnungs-Nr. | |
| rechdat | CHAR(8) | Rechnungs-Datum | |
| linr | INTEGER(4) | Lieferschein-Nr. | |
| lidat | CHAR(8) | Lieferschein-Datum | |
| sachbek | CHAR(6) | Sachb.-Einkauf | |
| kontolief | INTEGER(4) | Lieferadresse | |
| ansprlfdnr | INTEGER(4) | Ansprechpartner Nr. | |
| drdatbe | CHAR(8) | Druckdatum | |
| drube | CHAR(60) | Drucker Bestellung | |
| drdatma | CHAR(8) | Druck Liefermahnung | |
| druma | CHAR(60) | Drucker Liefermahnung | |
| drdatabma | CHAR(8) | Druck AB-Mahnung | |
| druabma | CHAR(60) | Drucker AB-Mahnung | |
| rgkonto | INTEGER(4) | RG-Kunden-Nr. | |
| rgunr | INTEGER(4) | RG-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. |
| pruefkz | CHAR(1) | Übernahme-Kennzeichen FIBU | Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt |
| budat | CHAR(8) | Buchungsdatum | Buchungsdatum |
| kzzahl | INTEGER(2) | Zahlungs-Kz. | |
| tesachb | CHAR(6) | Techn. Sachbearb. | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. [Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2472, Datum: 1998/08/19] |
| mwstexp | FLOAT(8) | MwSt FW | |
| valdat | CHAR(8) | Valutadatum | [Einführungsinfo: Version: 2.36.00, Call: -, OP/AA: 5288 / 7001, Datum: 2002/02/20] |
| liefsp | INTEGER(2) | Liefersperre | 0: nein 1: ja, nur Info 2: keine Auftragserfassung 3: Vorauskasse 4: Vorauskasse bezahlt 5: kein Lieferschein 6: Auftragsklärung 7: Auftragsklärung Vorauskasse [Einführungsinfo: Version: 3.01.00, Call: -, OP/AA: 5366 / 7060, Datum: 2002/03/21] |
| fixkurs | INTEGER(2) | Fixkurs | Wenn im Einkaufsauftrag bei Fremdwährung der Kurs manuell geändert wurde, dann wird dieses Kennzeichen auf 1 gesetzt. Beim Rechnungseingang wird unterschieden: Wenn das Kennzeichen Fixkurs gesetzt ist, dann wird der (manuell eingetragene) Fremdwährungskurs aus dem Einkaufsauftrag vorgeschlagen. Wenn das Kennzeichen nicht gesetzt ist, wird der Fremdwährungskurs aus der Kurstabelle neu ermittelt. Als Datum wird das bei der Erfassung des Rechnungseingangs angegebene Rechnungsdatum verwendet. [Einführungsinfo: Version: 3.04.00, Call: -, OP/AA: 5675 / 107508, Datum: 2002/08/29] |
| stschlk | CHAR(2) | Steuer-SL. Konto | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen. (siehe Parametertabelle ssktab). [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5388 / 107748, Datum: 2002/12/23] |
| rgwert | FLOAT(8) | Rechnungswert | Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Enthält den RG-Wert des gesamten Vorgangs, auch wenn die AZ-Rechnung nur einen Teil der Positionen enthält. [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5074 / 108124, Datum: 2003/02/17] |
| nettowert | FLOAT(8) | Nettowert | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5074 / 108124, Datum: 2003/02/17] |
| mwst | FLOAT(8) | MwSt | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5074 / 108124, Datum: 2003/02/17] |
| paginiernr | CHAR(20) | Paginiernummer | [Einführungsinfo: Version: 5.00.241, Call: 25584, OP/AA: 11216 / 114465, Datum: 2008/07/02] |
| eingnr | INTEGER(4) | Eingangsnummer | Eingangsnummer, wird im Dialog RE11 verwendet um bei Benutzung der Varial-Schnittstelle (SI10: SLT_MODUL_FIBU) ein zusätzliches Belegfeld einzublenden. |
| intbeleg | CHAR(15) | Int. Beleg-Nr. | Interne Beleg-Nr. (Rechnungseingang) [Einführungsinfo: Version: 5.01.106, Call: 30087, OP/AA: 13846 / 117656, Datum: 2010/12/21] |
| statusid | INTEGER(4) | Objekt-Status | [Einführungsinfo: Version: 5.01.202, Call: 33307, OP/AA: 15909 / 120142, Datum: 2013/02/08] |
| sprsl | INTEGER(2) | Sprachen-SL. | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert. [Einführungsinfo: Version: 5.01.203, Call: 33321, OP/AA: 15922 / 120155, Datum: 2013/02/14] |
| optext | CHAR(50) | OP-Text | [Einführungsinfo: Version: 5.01.251, Call: 34662, OP/AA: 16834 / 121257, Datum: 2014/04/04] |
| bsttxt2 | VARCHAR(30) | Vermerk 2 | zweite Zeile Vermerk [Einführungsinfo: Version: 5.02.078, Call: 39702, OP/AA: 19952 / 125000, Datum: 2018/04/10] |
| bsttxt3 | VARCHAR(60) | Vermerk 3 | [Einführungsinfo: Version: 5.02.078, Call: 39702, OP/AA: 19952 / 125000, Datum: 2018/04/10] |
| sbaen | CHAR(25) | Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) |
| dms_url | VARCHAR(64) | DMS-URL | Verweis auf ein Dokument im DMS [Einführungsinfo: Version: 5.04.053, Call: 859, OP/AA: 24121 / 130402, Datum: 2024/07/02] |
| Einführung | |
|---|---|
| Version: | 2.17 |
| Call: | - |
| OP/AA: | 3943 / 5370 |
| Datum: | 2000/08/15 |