KAN10

Titel

Kundenauftrags-NAVI

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Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftrags-Nr.¹	Ident eines Kunden-Vorgangs.	bestab.aufnr
Kunde/Lieferant-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	bestab.konto
Positions-Nr.¹	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer	bestab.posnr
Formular¹	Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4	baktab.formular
Datum¹	Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.	baktab.datum
Bewegungs-Datum¹
Bewegungs-SL¹	Ident des Bewegungsschlüssels.	bewtab.bewsl
¹		POPTEXT.fe30_OhneGenerierte
Planungshorizont¹

¹ Feld kann berechtigt werden

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Schalter	Bezeichnung
MAWI_KAN10_FTAUFTRAG	Fehlteileliste nur für selektierten Auftrag generieren