Die Datei ''diamantini.org'' ist die Vorlage für die Ini-Datei diamant.ini.
#============================================================================== # Dateiname: diamant.ini # Muster: diamantini.org # # Hier werden die Einstellungen fuer die Diamant-FIBU-Datenuebernahme festgelegt. # # Die Musterdatei 'diamantini.org' muss in das 'admin'-Verzeichnis von # SysLog-PPS kopiert werden. Dort muss der Dateiname geaendert werden in # 'diamant.ini'. Danach koennen die Einstellungen an die Kundenanforderungen # angepasst werden. # # 2019/03/13 R.Nagel #============================================================================== #============================================================================== # DATEIPFAD (S) # Verzeichnis, wo die Exportdateien abgelegt werden sollen. #============================================================================== DATEIPFAD = "c:\tmp" #============================================================================== # FIRM_NUMMER (I) # Firmennummer maximal 3-Stellig #============================================================================== FIRM_NUMMER = 0 #============================================================================== # KTR_UEBERGEBEN (I) # 1 = Kostentraeger in Schnittstelle uebergeben # 0 = Kostentraeger nicht uebergeben #============================================================================== KTR_UEBERGEBEN = 0 #============================================================================== # KST_UEBERGEBEN (I) # 2 = Auftrags-Nr(Ausgangsrechnung), Auftrags-Nr./Kostenstelle(Eingangsrechnungen) # 1 = Kostenstelle in Schnittstelle uebergeben # 0 = Kostenstelle nicht übergeben #============================================================================== KST_UEBERGEBEN = 0 #============================================================================== # (EXPORT) # Buchungstext Debitoren # 0 = 2. Zeile Bestelltext (aautab.bsttxt2) # 1 = Vorgangsnummer (aautab.vorgnr) # 2 = Kundenname 1 (adrtab.name1) # 3 = Bestelltext (aautab.bsttxt) # 4 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez) #============================================================================== BUCHTEXT = 3 #============================================================================== # BUCHTEXT_RE (I) (EXPORT) # Buchungstext RE-Schnittstelle # 1 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra) # 2 = Rechnungs-Nr. Lieferant (xretab.rechnra) in Ausrufezeichen # 3 = Bezeichnung Zahlungsbedingung (szbtab.bez) # 4 = Name Lieferant (adrtab.name1) # 5 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg) # 6 = Interne Beleg-Nr. (xretab.intbeleg) in Ausrufezeichen #============================================================================== BUCHTEXT_RE = 4 #============================================================================== # Anwendernummer der Geschäftseinheit/Geschäftsbereich Ausgangsrechnungen #============================================================================== GESCHAEFTSEINHEIT_AR = "" #============================================================================== # Anwendernummer der Geschäftseinheit/Geschäftsbereich Eingangsrechnungen #============================================================================== GESCHAEFTSEINHEIT_ER = "" #============================================================================== # Kreditioren/Debitoren Konto-Nr. führende Null 0 = ja, nein = 1 #============================================================================== KONTO = 1 #============================================================================== # Belegart "AR" Ausgangs-Rechnung #============================================================================== BELEGART_AR = "" #============================================================================== # Belegart "AG" Ausgangs-Gutschrift #============================================================================== BELEGART_AG = "" #============================================================================== # Belegart "ER" Eingangs-Rechnung #============================================================================== BELEGART_ER = "" #============================================================================== # Belegart "EG" Eingangs-Gutschrift #============================================================================== BELEGART_EG = "" #============================================================================== # RA/RE-Bewegungsdatei mit Datum-/Zeitstempel 0 = nein, ja = 1 #============================================================================== ZEITSTEMPEL = 0