AU100
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Titel
Druck Auftrags-BestandFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (AU100 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| 1. Sortierkriterium1 | ||
| Seitenwechsel1 | ||
| Listen-Nr.1 | au100liste.liste | |
| Weitere Sortierkriterien1 | ||
| Details1 | ||
| Mengen1 | ||
| Werten1 | ||
| Kundenart-Nr.1 | ||
| Positionstext1 | ||
| Kosten1 | ||
| Sonderartikel1 | ||
| Summen1 | ||
| Urspr. Liefertermin1 | ||
| Liefersperre farbig1 | ||
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | |
| alle Auftragsarten mit Kz. AE1 | ||
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | |
| Sachbearbeiter1 | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. | |
| Kunden-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | |
| Produktschlüssel1 | Ident des Produktschlüssels. Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert. | |
| Vertreter-Nr.1 | Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter. | |
| Liefertermin1 | ||
| Bestelldatum1 | auftab.bstdat | |
| Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | |
| Artikel-Gruppe1 | Ident der Artikelgruppe. Die Artikelgruppe 0 ist für Sonderartikel reserviert. Die Artikelgruppen sind in der Parameter-Tabelle agrtab (AG10) definiert. | |
| Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. | drutab.drucker |