AU200
Sync (Unlicensed)
Syslog GmbH
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
Tagesabschluß-ListenFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (AU200 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Sortierkriterium 1/21 | ||
| N1 | ||
| P1 | ||
| S1 | ||
| V1 | ||
| T1 | ||
| R1 | ||
| Z1 | ||
| K1 | ||
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | |
| Beschaffungs-SL.1 | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert. | |
| Kz. Inland/Export1 | ||
| Gruppe1 | Statistische Auswertungen greifen auf dieses Feld zu. (siehe Parametertabelle vkgtab). | |
| Vertriebsgebiet1 | In diesem Feld wird die Kennzahl des Vertriebsgebiets hinterlegt. | |
| Sachbearbeiter1 | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. | |
| Liefertermin1 | ||
| Kunde1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | |
| Produktschlüssel1 | Ident des Produktschlüssels. Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert. | |
| Versandart1 | ||
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | |
| Branche1 | Hier wird die Kennnummer der entsprechenden Branche hinterlegt. Der Pflegedialog für die Branche ist unter PP10 -> PP99 Branchen. | |
| zeigen1 | ||
| Sprachen-SL.1 | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert. | |
| Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. | |
| Verband1 | ||
| Vertreter1 | Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet. In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter. | |
| Datum1 | ||
| Details1 | ||
| Deckblatt1 | ||
| Summenblatt1 | ||
| Nur Bankeinzug1 | ||
| Anzahlungsrechnungen1 | ||
| Geschäftsart1 | ||
| Mandantennummer1 | ||
| Firma Varial1 | ||
| Kunden-Nr. Bank1 | ||
| Debitoren1 | ||
| Kreditoren1 | ||
| Abrechnungsnummer1 | Ident der Abrechnungsart. | |
| Wirtschaftsjahr1 | ||
| AU205 Rechnungsausgangs-Liste drucken1 | ||
| sortiert nach1 | ||
| Vertreter1 | ||
| Wiedervorlage1 | Wiedervorlage-Datum | |
| sortiert nach1 | ||
| Lager1 | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. | |
| Bestände1 | ||
| Preis1 | ||
| Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. | drutab.drucker |