FOP12

Titel

Kreditlimit

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Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Kunde/Lieferant-Nr.¹	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.	adrtab.konto
Versicherungslimit¹	Eingabe eines Versicherungslimits beim angegebenen Versicherer (KD12).	ktotab.vslimit
Ausstandsumme¹	Euro-Fibu / SQL REWE: Betrag kommt über OFCK-Schnittstelle aus der Fibu und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP. Datev / GDI: Betrag kommt aus der ofptab, welche vom entsprechenden Tagesabschluss (fromDATEV / FromGDI) befüllt wird, und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP. Varial / KHK / FX: ohne Aussagekraft, da kein Abgleich mit Fibu stattfindet.
Datum Versicherungsauskunft¹		ktotab.vsdat
Auftrags-Bestand¹	Wert aller offenen Aufträge Vorgaenge im aktiven Bereich + Rechnungen/Gutschriften im Archiv, die noch nicht in die FIBU übernommen wurden (aautab.pruefkz != 'F')
Versicherer¹	Versicherer des Kunden (muß als Lieferant angelegt sein)	ktotab.vskonto
Versicherungssumme neu¹
in Formular drucken¹
Drucker-Name	Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt.	drutab.drucker

¹ Feld kann berechtigt werden

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