| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| adrtab.konto |
| noch nicht fällig1 |
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| fällig1 |
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| Gutschriften1 |
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| Ausstandsumme1 | Euro-Fibu / SQL REWE: Betrag kommt über OFCK-Schnittstelle aus der Fibu und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP.
Datev / GDI: Betrag kommt aus der ofptab, welche vom entsprechenden Tagesabschluss (fromDATEV / FromGDI) befüllt wird, und ist die Summe aller an die Fibu übergebene offenen OP.
Varial / KHK / FX: ohne Aussagekraft, da kein Abgleich mit Fibu stattfindet.
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| Summe Akonto1 |
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| noch nicht gemahnt1 |
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| gemahnt1 |
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| 1. Mahnung1 |
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| 2. Mahnung1 |
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| 3. Mahnung1 |
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| über 3. Mahnung1 |
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| Versicherungslimit1 | Eingabe eines Versicherungslimits beim angegebenen Versicherer (KD12).
| ktotab.vslimit |
| Kredit-Limit1 | Eingabe eines Kreditlimits. Dieses kann zum Abgleich mit Kreditversicherungsgesellschaften verwendet werden.
| ktotab.kredlimit |
| Auftrags-Bestand1 | Wert aller offenen Aufträge
Vorgaenge im aktiven Bereich + Rechnungen/Gutschriften im Archiv, die noch nicht in die FIBU übernommen wurden (aautab.pruefkz != 'F')
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| Rest-Kreditbestand1 | Der Rest-Kreditbestand berechnet sich wie folgt:
Rest-Kreditbestand = Kreditlimit - Ausstandssumme - Auftragsbestand
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