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Name

Hilfstabelle Report au205 (au205kopf)

Tabellen-Typ / -Klasse

temp. Tabellen / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

ModulBezeichnung
AUFTAuftrag

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

FeldTypBezeichnungBeschreibung
finrINTEGER(4)Mandant Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
lfdnrINTEGER(4)Laufende Nr. Laufende Zählnummer.
archivnrINTEGER(4)Archiv-Nr.
statusCHAR(2)Status Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
aufnrINTEGER(4)Auftrags-Nr. Ident eines Kunden-Vorgangs.
kontoINTEGER(4)Kunde/Lieferant-Nr. Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unrINTEGER(4)Adress-Nr. Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse
unrliefINTEGER(4)Versand-Adress-Nr. Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
vorgnrCHAR(10)Vorgangs-Nr. Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen.
Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
auartCHAR(2)Auftragsart Ident der Auftragsart.
geaslCHAR(1)Geschäftsart
liefkwtINTEGER(4)Liefertermin
waeslINTEGER(4)Währung Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
pruefkzCHAR(1)Übernahme-Kennzeichen FIBU Moegliche Werte in FIBU-Tabellen:

leer = nicht verarbeitet
F = Erledigt
bearbartCHAR(1)Bearbeitungsart S=Storno
drkzanINTEGER(4)Angebot
drkzabINTEGER(4)Auftragsbestätigung
drkzepINTEGER(4)Entnahmepapier
drkzliINTEGER(4)Lieferschein Druck-Kennzeichen Lieferschein
drkzrgINTEGER(4)Rechnung
drkzprINTEGER(4)Protokoll
drkzakINTEGER(4)Arbeitskarte
drkzapINTEGER(4)Arbeitspapiere
anzabINTEGER(4)Anzahl Auftrags-Bestätigung
anzepINTEGER(4)Anzahl Entnahmepapiere
anzliINTEGER(4)Anzahl Lieferschein
anzrgINTEGER(4)Anzahl Rechnungen Hier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt
(z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu).
anzprINTEGER(4)Anzahl Protokolle
anzakINTEGER(4)Anzahl Arbeitskarte
anzapINTEGER(4)Anzahl Arbeitspapiere
anzliefINTEGER(4)Anzahl Lieferungen
bstdatCHAR(8)Bestelldatum
bstkzINTEGER(2)Bestell-Kennzeichen Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
bsttxtCHAR(30)Bestell-Text
zustxt2CHAR(25)Zusatztext 2
audatCHAR(8)Erfassungsdatum
andatCHAR(8)Datum Angebot
abdatCHAR(8)Datum Auftragsbestätigung
epnrINTEGER(4)Entnahmepapier-Nr.
epdatCHAR(8)Datum Entnahmepapier
linrINTEGER(4)Lieferschein-Nr.
lidatCHAR(8)Lieferschein-Datum
rechnrINTEGER(4)Rechnung-Nr.
rechdatCHAR(8)Rechnungs-Datum
aknrINTEGER(4)Arbeitskarten-Nr.
akdatCHAR(8)Ausgabedatum
appnrCHAR(12)Arbeitspapier-Nr.
apdatCHAR(8)Datum Arbeitspapiere
kzkomINTEGER(4)Kz. Kommissionsauftrag
kzsamINTEGER(4)Kz. Sammel-Rechnung 0 = normale Rechnung
1 = Vorgang wird sammelabgerechnet
2 = Teilrechnung zum Abruf als Sammelrechnung bereitgestellt
3 = Teilrechnung zu Sammelrechnung abgerufen
4 = Sammelrechnungskopf
kzsabholerINTEGER(4)Kz. Selbstabholer
kzrueckINTEGER(4)Rückstand-SL.
tourINTEGER(4)Tour Nr. Für Tourenplanungen im Werksverkehr bzw. Vertreterbesuche kann hier eine Touren-Nr. hinterlegt werden.
vbabrslINTEGER(4)Verband-Abrechnungs-SL Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart.

0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband

3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.

4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
vbkontoINTEGER(4)VB-Kunden-Nr.
vbunrINTEGER(4)VB-Kunden-UNr.
rgkontoINTEGER(4)RG-Kunden-Nr.
rgunrINTEGER(4)RG-Adress-Nr. Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
ktrCHAR(12)Kostenträger Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
sachbCHAR(6)Sachbearbeiter Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
werkCHAR(6)Werk Lagerort (LP1x, slotab): Werk, in dem sich der Lagerort befindet

Planungseinheit (PL1x, wamtab): Werk, in dem die Planungseinheit verfügbar ist.
kzbearbgINTEGER(4)Kz. Bearbeitungsgebühr
prklINTEGER(4)Preisklasse 0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis.
1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen.
preislisteINTEGER(4)Preislisten-Nr. Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen:
Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
abhvslINTEGER(4)Abhol-Vergütungs-Berechtigung
abhvprFLOAT(8)Abhol-Vergütung-%
abhvdmFLOAT(8)Abhol-Vergütung
kzbankeinzINTEGER(4)Kz. Bankeinzug Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld aus dem Feld 'bekz' des Kundenstamm (ktotab) übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt.
vswslCHAR(2)Versandweg Ident des Versandwegs.
varslCHAR(2)Versandart
liefbedCHAR(4)Lieferbedingung Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
kzlibaendINTEGER(4)K. Lieferbed.-Änderung (1/2)
grenzbetrINTEGER(4)Grenzbetrag Wurde ein Grenzbetrag eingetragen und der Warenwert des Vorganges unterschreitet diesen, kann auf eine Alternative Lieferbedingung umgeschalten werden um in dieser ein automatisches Berechnen von Versand- und Verpackungskosten durchzuführen.
frkslINTEGER(4)Kz. Abfertigung frei/unfrei Die hier hinterlegte Frankatur steuert die Kostenzuordnung bei Speditionsversand und wird automatisch in den Vorgang (Kundenauftrag, Bestellung) übernommen:
frei Speditionskosten zahlt der Absender
unfrei Speditionskosten zahlt der Empfänger
kzselbvINTEGER(4)Kz. Selbstversicherer
verspromFLOAT(8)Versicherung 0/00 Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH").
bahnstCHAR(30)Abladestelle Für den Warenversand kann hier eine Abladestelle/Bahnstation hinterlegt werden.
vpaabmCHAR(20)Verpackungs-Abmessung
gewbruttoFLOAT(8)Bruttogewicht
auslavergFLOAT(8)Aussenlagervergütung
kursFLOAT(8)Umrechnungskurs
normpauFLOAT(8)Netto-Normalpauschale(Bearb.ME
sperpauFLOAT(8)Netto-Sperrgutpauschale(Bearb.
normpauresFLOAT(8)Netto-Normalpauschale(Restmeng
sperpauresFLOAT(8)Netto-Sperrgutpauschale(Restme
gespauFLOAT(8)Netto-Pauschale gesamt
nettoinlFLOAT(8)Nettowarenwert Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
nettoexpFLOAT(8)Nettowarenwert Fremdwährung Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung
bruttoinlFLOAT(8)Brutto-Warenwert
bruttoexpFLOAT(8)Brutto-Warenwert Fremdwährung
gesrabinlFLOAT(8)Gesamt Rabatt-Wert
gesrabexpFLOAT(8)Gesamt Rabatt Fremdwährung.
mwstwertFLOAT(8)Mehrwertsteuer
nebk1inlFLOAT(8)Zwischens.n.regulären Nebenk-
nebk1expFLOAT(8)Zwischens.n.regulären Nebenk-
nebk2inlFLOAT(8)Zwischens.n.allen Nebenkosten-
nebk2expFLOAT(8)Zwischens.n.allen Nebenk.-2 Fr
rgnetinlFLOAT(8)Rechnungsnettowert Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer
rgnetexpFLOAT(8)Rechnungsnettowert Fremdwähr
kdrabinlFLOAT(8)Kundenrab.-Berech.Wert
kdrabexpFLOAT(8)Kundenrab.-Berech.Fremdwährung
rgwertinlFLOAT(8)Rechnungsbetrag Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer

Sonderfall AZ-Rechnung (aartab):
Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil.
rgwertexpFLOAT(8)Rechnungsbetrag Fremdwährung
rgsktoinlFLOAT(8)Skontierfähiger Betrag
rgsktoexpFLOAT(8)Skontierfähiger Betrag Fremdw
zbedinlCHAR(10)Zahlungsbedingung
zbedexpCHAR(10)Zahlungsbedingung
ansprartCHAR(10)Art Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.
anzanINTEGER(4)Anzahl Angebote
ansprlfdnrINTEGER(4)Ansprechpartner Nr.
gewnettoFLOAT(8)Nettogewicht
laufdatCHAR(15)Laufzeit
gueltdatCHAR(15)Angebot gültig bis
abnrINTEGER(4)Auftragbestätigungs-Nr.
tesachbCHAR(6)Techn. Sachbearb. Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
prlfdnrINTEGER(4)lfdnr. Preisliste
datumCHAR(8)Datum Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
liefspINTEGER(2)Liefersperre 0: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse
formularCHAR(10)Formular Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
rkontoINTEGER(4)Konto Rechnungsempfänger Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
runrINTEGER(4)UNr Rechnungsempfänger alternative Adressnummer des Rechnungsempfängers
annrINTEGER(4)Angebots-Nr.
vorldatCHAR(8)Wiedervorlage Wiedervorlage-Datum
valutaINTEGER(4)Valuta Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.
merkposnrINTEGER(4)Höchste Positions-Nr.
deltaposnrINTEGER(4)Schrittweite Posit.Nr.
packetnrCHAR(8)Paket Nr.
gesamtwertCHAR(50)Gesamtwert Verwendung im Dialog VE19 mit anschliessendem Druck auf dem Export-Rechnungsformular (RGZ - expform)
mwstexpFLOAT(8)MwSt FW
bdekzINTEGER(4)BDE-Kz
rptnameCHAR(30)Reportname Hier wird der Name des entsprechenden Chrystal-Report hinterlegt.
hochquerCHAR(1)Hoch/Quer Das Format des Reports. Einstellbar sind:
H: hoch
Q: quer
stschlkCHAR(2)Steuer-SL. Konto Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
faxCHAR(30)Fax Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99).
emailCHAR(200)E-Mail Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).
lbbslINTEGER(4)Lieferschein Besonderheit-SL 0 = nein
1 = Barcode
2 = Seriennummern-Tabelle
3 = QR-Code; kein Druck
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
17 = CSV-Export; ohne Original-Druck
rebslINTEGER(4)Rechnung Besonderheit-SL 0 = nein
2 = Zolltarif-Nr
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
16 = Rechnungssperre
17 = Gutschriftsverfahren
18 = BASEWARE
abbslINTEGER(4)Auftrag-Bestätigung Besonder. 0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
anbslINTEGER(4)Angebots-Besonderheit 0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
kliefkwtINTEGER(4)Kundentermin
kzlbedaltINTEGER(4)Lieferbedingung alternativ
kzsperrINTEGER(4)Sperr-Kz. Auftrag Auftrags-Sperre VE11
0 = aktiv (nicht gesperrt)
1 = inaktiv (gesperrt)
varkopfINTEGER(4)Formular-Kopf-Variante
dreventCHAR(10)Druckaufruf Es gibt folgende Druckaufrufmöglichkeiten:

KA AD: Adressetikett
KA POS: Auftrags-Positionsetikett
LS: Lohnschein
PK: Plankarte
TS: Transportschein
LK: Laufkarte/Fertigungsplan
WEET: Wareneingangsetikett
rptbedCHAR(30)Bedingung Hier lassen sich bestimmte Bedingungen für den Druckaufruf hinterlegen.

Je nach Druckaufruf gibt es folgende Möglichkeiten:

KA AD: ---
KA POS: Etikett-Typ
LS, PK, TS, LK: Fertigungsauftragsart
WEET: ---

D.h. Auftrags-Positionsetiketten (KA POS) lassen sich für mehrere Etikett-Typen verwenden. Für Lohnscheine (LS), Plankarten (PK), Transportscheine (TS) und Laufkarten/Fertigungspläne (LK) sind ebenfalls für jede Fertigungs-Auftragsart unterschiedliche Reports druckbar.

Druckaufruf LBEIN:

Bedingung: LB11,LB16,LB17 möglich.

Je Buchungsdialog LB11,LB16,LB17 kann eine separater Report verwendet werden.
lfdnrpicINTEGER(4)Lfd. Nummer für Formular-Grafik
bsttxt2CHAR(30)Vermerk 2 zweite Zeile Vermerk
kzabrufINTEGER(4)Verarbeitungsart Bestimmt die Verarbeitungsart eines Vorgangs.
0 = nicht gesetzt
1 = Teilabruf
2 = Gesamtabruf

Bei der Anzeige im Dialog werden die Werte in Buchstaben umgesetzt: T = Teilabruf, G = Gesamtabruf.
Dazu wird das Feld "rva" verwendet.
kzbpversINTEGER(4)Beipack ohne Versandkosten Beipack Versandkosten
wenn gesetzt, werden für die nächste Lieferung-/Teillieferung keine AUTOVERSANDKOSTEN berechnet.
kzbpverpINTEGER(4)Beipack ohne Verp.-Kosten Beipack Verpackungskosten
wenn gesetzt, werden für die nächste Lieferung-/Teillieferung keine AUTOVERPACKUNGSKOSTEN berechnet.
ausachbCHAR(6)Sachbearbeiter Erfasser Dieses Feld wird beim Neuanlegen eines Kundenauftrags mit dem Sachbearbeiter gefüllt, der den Auftrag erfasst.
bsttxt3CHAR(60)Vermerk 3
kzarchivINTEGER(4)Kz. Archivierung
kzcrmINTEGER(4)Kz. CRM
kzazkumINTEGER(4)AZ kumulativ
packerCHAR(6)Packer Sachbearbeiter der die Ware im Versand verpackt hat.
beipackCHAR(20)Beipack zu Beipack zu Auftrags-Nr.
vertreterINTEGER(4)Vertreter Dieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
vertr1INTEGER(4)Vertreter 2
vertr2INTEGER(4)Vertreter 3
pickprioINTEGER(4)Pickvorrat Priorität Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.
lagernrINTEGER(4)Lager-Nr. Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
gutartCHAR(2)Begründung
terartCHAR(2)Terminart
geartCHAR(3)Geschäftsart
versbahnCHAR(5)Versandbahn Name der Versandbahn bei LVS-Auslagerung.
vliefdatCHAR(8)Lieferschein-Datum Sped.
vstatusCHAR(1)Versandstatus = Nein
0= Bereit zum Übertragen
1= Nummer der Übertragung.
vszeitCHAR(6)Versand-Uhrzeit
kzsmtpINTEGER(4)Kz. Direkt-Versand
vorgbemCHAR(60)Vorgangs-Bemerkung
abwertinlFLOAT(8)Warenwert
abwertexpFLOAT(8)Warenwert
prioepINTEGER(4)Prio-Entnahmepapier
linrextCHAR(10)Lieferschein-Nr. extern
leistdatCHAR(8)Leistungsdatum
emailccCHAR(200)CC
prodsperreINTEGER(4)Produktionssperre
lfdnrvorgINTEGER(4)Laufende Nummer Vorgang Laufende Nummer Vorgang

Tabelle azrtab/aartab:
Enthält die AZ-Gruppe (wenn mehrere AZ automatisch aus einer Neuanlage erzeugt werden).
kzzollINTEGER(4)Kz. Ausfuhrmeldung Dakosy-Schnittstelle
datumzeitabCHAR(20)Druck-Datum/Zeit AB
eknrstrCHAR(10)EK-Nr Streckeng. Einkaufs-Nr Streckengeschäft Format:

Stelle 1-2 Einkaufsart
Stelle 3-10 Einkaufs-Nr.
dms_urlCHAR(64)DMS-URL Verweis auf ein Dokument im DMS
efaxabCHAR(1)Ausgabetyp Auftragsbestätigung D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
efaxanCHAR(1)Ausgabetyp Angebot/Lieferanfrage D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
efaxliCHAR(1)Ausgabetyp Lieferschein D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
efaxrgCHAR(1)Ausgabetyp Rechnung D=Drucker
F=Fax
E=Email
Blank=Standard
rabmodellINTEGER(4)Rabattmodell Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden.
abwartINTEGER(4)Abwicklungsart 0=Standard
1=Erweitert, Versender, Abholadresse, Frachtzahler können manuell geändert werden.
versenderINTEGER(4)Versender 0=Versender ist der Mandant
abholadrINTEGER(4)Abholadresse Abholadresse = 0 = Mandant, ansonsten = Versandadresse.
frachtzahlerINTEGER(4)Frachtzahler Frachtzahler = 0 ist Mandant, ansonsten = Rechnungsadresse.
laendrid_kdINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Kunde/Lieferant
laendrid_lfINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Lieferadresse
laendrid_rgINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID RG-Adresse
laendrid_reINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Rechnungsempfänger
laendrid_vbINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Verband
laendrid_anINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Ansprechpartner
laendrid_kkINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Kunde/Lieferant Konditionen
laendrid_vrINTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Vertreter
laendrid_v2INTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Vertreter
laendrid_v3INTEGER(4)Änderungs-Datensatz-ID Vertreter
herstellernrINTEGER(4)Hersteller Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann.
Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden.
sbaenCHAR(25)Sachb/Datum letzte Änderung Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
Einführung
Version: 5.01.127
Call: 29724
OP/AA: 14325 / 118225
Datum: 2011/05/20
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