AG11

Titel

Artikelgruppen

Funktionsbeschreibung

Detail-Dialog für die Paramter Pflege der Artikel-Gruppen.

Der Aufruf erfolgt über System → Paramterübersicht → AG10 → AG11.

Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Artikel-Gruppe¹	Ident der Artikelgruppe. Die Artikelgruppe 0 ist für Sonderartikel reserviert. Die Artikelgruppen sind in der Parameter-Tabelle agrtab (AG10) definiert.	agrtab.artgr
Status¹	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.	agrtab.status
Bezeichnung¹	max. 30-stellige Bezeichnung.	agrtab.bez30
Kurzbezeichnung¹	Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden.	agrtab.kbez10
Erlöskonto Inland¹	Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt: 1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	agrtab.erlktoinl
Erlöskonto Export¹	Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt: 1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	agrtab.erlktoexp
Erlöskonto EU¹	Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt: 1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	agrtab.erlktoeg
Aufwandskonto Inland¹	Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	agrtab.aufktoinl
Aufwandskonto Ausland¹	Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	agrtab.aufktoexp
Aufwandskonto EU¹	Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.	agrtab.aufktoeg
Kostenstelle¹	Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.	agrtab.kst
Budget (TEUR)¹	Hier kann ein Budget für die Artikelgruppe hinterlegt werden (in Tausend ), das bei der Bestandsanalyse (KM102) berücksichtigt wird.	agrtab.budget
Hierarchie Kalkulation¹	Hierarchie für die Preisfindung in der Kalkulation Hierarchie 0 1. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab) 2. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab) Hierarchie 1 1. letzter Einstandspreis aus EK-Archiv (bastab) 2. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab) 3. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab) Hierarchie 2 1. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab) Hierarchie 3 1. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab) 2. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab) Hierarchie 4 Der kleinere Preis aus Hauptlieferant und Lagerteilestamm wird verwendet. Kaufteile mit Beistell-Stückliste bekommen ihren Preis grundsätzlich immer aus dem Lagerteilestamm.	agrtab.kalkeinstpr
Kostenart-Nr.¹	Nummer für die Kostenart. Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden.	agrtab.koart
Produktschlüssel¹	Ident des Produktschlüssels. Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert.	agrtab.prodsl
KTR Eigenprodukt¹	Kostenträger Eigenprodukt Ist der Systemschalter MAWI_BV_KTR auf 1 gesetzt, dann bestimmt der Inhalt dieses Feldes den Kostenträger für neu angelegte BVs.	agrtab.ktreigen
KTR Kaufteile¹	Kostenträger Kaufteile	agrtab.ktrfremd
Güterklasse¹		agrtab.gklasse
¹		agrtab.zdpbsl
Artikel-Nr. Planmaschine¹		agrtab.artnrplm
Abkündigung berücksichtigen¹	Abkündigung berücksichtigen Ja/Nein. Findet Verwendung im Tagesabschlussprogramm "Abündigung einer Baugruppe".	agrtab.abkuend
Nummernkreis¹	Nummernkreis für verschiedene Tabellen.	agrtab.nrkreis
¹		agrtab.agrpfx
Max.Menge Produktion¹	BVs für Fertigungsteile werden nicht automatisch aufgelöst, wenn die BV-Menge größer/gleich der in der Artikelgruppe eingetragene Max.Menge Produktion ist.	agrtab.maxmengeprd
Gewicht- und Maßermittlung¹	Wenn zu einem Artikel/Lagerteil die Gewichts- und Maßangaben fehlen wird automatisch ein "Gewichts- und Maßermittlungsblatt" gedruckt. Die fehlenden Angaben können dort eingetragen werden und an die verwantwortliche Stelle zu Pflege der Stammdaten weitergeleitet werden.	agrtab.kzgewmass
¹		agrtab.kzplanag
¹	Nachlauf in Tagen für FAs - wird zusätzlich zum Schalter FERT_TERM_ABENDE angewendet.	agrtab.fatermnach
Zusatz-Kriterium-1¹	Zusatz-Kriterium-1 aus der Artikelgruppe	agrtab.ag1sl
Zusatz-Kriterium-2¹	Zusatz-Kriterium-2 aus der Artikelgruppe	agrtab.ag2sl
Zusatz-Kriterium-3¹	Zusatz-Kriterium-3 aus der Artikelgruppe	agrtab.ag3sl
Zusatz-Kriterium-4¹	Zusatz-Kriterium-4 aus der Artikelgruppe	agrtab.ag4sl
Zusatz-Kriterium-5¹	Zusatz-Kriterium-5 aus der Artikelgruppe	agrtab.ag5sl
Zusatz-Kriterium-6¹	Zusatz-Kriterium-6 aus der Artikelgruppe	agrtab.ag6sl
Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)	agrtab.sbaen

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