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Artikel-Gruppe1 | Ident der Artikelgruppe.
Die Artikelgruppe 0 ist für Sonderartikel reserviert.
Die Artikelgruppen sind in der Parameter-Tabelle agrtab (AG10) definiert.
| agrtab.artgr |
Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
| agrtab.status |
Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung.
| agrtab.bez30 |
Kurzbezeichnung1 | Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden.
| agrtab.kbez10 |
Erlöskonto Inland1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| agrtab.erlktoinl |
Erlöskonto Export1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| agrtab.erlktoexp |
Erlöskonto EU1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| agrtab.erlktoeg |
Aufwandskonto Inland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| agrtab.aufktoinl |
Aufwandskonto Ausland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| agrtab.aufktoexp |
Aufwandskonto EU1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| agrtab.aufktoeg |
Kostenstelle1 | Kostenstelle.
Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
| agrtab.kst |
Budget (TEUR)1 | Hier kann ein Budget für die Artikelgruppe hinterlegt werden (in Tausend ), das bei der Bestandsanalyse (KM102) berücksichtigt wird.
| agrtab.budget |
Hierarchie Kalkulation1 | Hierarchie für die Preisfindung in der Kalkulation
Hierarchie 0
1. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
2. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab)
Hierarchie 1
1. letzter Einstandspreis aus EK-Archiv (bastab)
2. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
3. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab)
Hierarchie 2
1. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
Hierarchie 3
1. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab)
2. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
Hierarchie 4
Der kleinere Preis aus Hauptlieferant und Lagerteilestamm wird verwendet.
Kaufteile mit Beistell-Stückliste bekommen ihren Preis grundsätzlich immer
aus dem Lagerteilestamm.
| agrtab.kalkeinstpr |
Kostenart-Nr.1 | Nummer für die Kostenart.
Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden.
| agrtab.koart |
Produktschlüssel1 | Ident des Produktschlüssels.
Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert.
| agrtab.prodsl |
KTR Eigenprodukt1 | Kostenträger Eigenprodukt
Ist der Systemschalter MAWI_BV_KTR auf 1 gesetzt, dann bestimmt der Inhalt dieses Feldes den Kostenträger für neu angelegte BVs.
| agrtab.ktreigen |
KTR Kaufteile1 | Kostenträger Kaufteile
| agrtab.ktrfremd |
Güterklasse1 |
| agrtab.gklasse |
Prüfbereich1 |
| agrtab.zdpbsl |
Artikel-Nr. Planmaschine1 |
| agrtab.artnrplm |
Artikel-Nummernkreis1 | Nummernkreis für verschiedene Tabellen.
| agrtab.nrkreis |
Präfix Artikel-Nr.1 |
| agrtab.agrpfx |
Max.Menge Produktion1 | BVs für Fertigungsteile werden nicht automatisch aufgelöst, wenn die BV-Menge größer/gleich der in der Artikelgruppe eingetragene Max.Menge Produktion ist.
| agrtab.maxmengeprd |
Gewicht- und Maßermittlung1 | Wenn zu einem Artikel/Lagerteil die Gewichts- und Maßangaben fehlen wird automatisch ein "Gewichts- und Maßermittlungsblatt" gedruckt. Die fehlenden Angaben können dort eingetragen werden und an die verwantwortliche Stelle zu Pflege der Stammdaten weitergeleitet werden.
| agrtab.kzgewmass |
beplante Artikelgruppe1 |
| agrtab.kzplanag |
Nachlauf FA1 | Nachlauf in Tagen für FAs - wird zusätzlich zum Schalter FERT_TERM_ABENDE angewendet.
| agrtab.fatermnach |
Zusatz-Kriterium-11 | Zusatz-Kriterium-1 aus der Artikelgruppe
| agrtab.ag1sl |
Zusatz-Kriterium-21 | Zusatz-Kriterium-2 aus der Artikelgruppe
| agrtab.ag2sl |
Zusatz-Kriterium-31 | Zusatz-Kriterium-3 aus der Artikelgruppe
| agrtab.ag3sl |
Zusatz-Kriterium-41 | Zusatz-Kriterium-4 aus der Artikelgruppe
| agrtab.ag4sl |
Zusatz-Kriterium-51 | Zusatz-Kriterium-5 aus der Artikelgruppe
| agrtab.ag5sl |
Zusatz-Kriterium-61 | Zusatz-Kriterium-6 aus der Artikelgruppe
| agrtab.ag6sl |
Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.
Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.
Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
| agrtab.sbaen |