AG11

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Last updated: 02.06.2023
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Titel

Artikelgruppen

Funktionsbeschreibung

Detail-Dialog für die Paramter Pflege der Artikel-Gruppen.

Der Aufruf erfolgt über System → Paramterübersicht → AG10 → AG11.

Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Artikel-Gruppe1Ident der Artikelgruppe.

Die Artikelgruppe 0 ist für Sonderartikel reserviert.

Die Artikelgruppen sind in der Parameter-Tabelle agrtab (AG10) definiert.
agrtab.artgr
Status1Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
agrtab.status
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
agrtab.bez30
Kurzbezeichnung1Dieses Feld dient als Suchkriterium und muß organisatorisch definiert und exakt (Groß- und Kleinbuchstaben) gepflegt werden. Syslog empfiehlt diese Suchfelder generell klein zu pflegen. Z.B. Firmenbezeichnung "Gebrüder Müller KG" würde hier mit "müller" gepflegt werden.
agrtab.kbez10
Erlöskonto Inland1Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:

1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
agrtab.erlktoinl
Erlöskonto Export1Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:

1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
agrtab.erlktoexp
Erlöskonto EU1Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:

1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
agrtab.erlktoeg
Aufwandskonto Inland1Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Artikelstamm

2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
agrtab.aufktoinl
Aufwandskonto Ausland1Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Artikelstamm

2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
agrtab.aufktoexp
Aufwandskonto EU1Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:

1. Artikelstamm

2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet

3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
agrtab.aufktoeg
Kostenstelle1Kostenstelle.

Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
agrtab.kst
Budget (TEUR)1Hier kann ein Budget für die Artikelgruppe hinterlegt werden (in Tausend €), das bei der Bestandsanalyse (KM102) berücksichtigt wird.
agrtab.budget
Hierarchie Kalkulation1Hierarchie für die Preisfindung in der Kalkulation
Hierarchie 0
1. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
2. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab)
Hierarchie 1
1. letzter Einstandspreis aus EK-Archiv (bastab)
2. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
3. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab)
Hierarchie 2
1. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
Hierarchie 3
1. Einstandspreis aus Hauptlieferant (Menge/Preisstaffel berücksichtigen) (kprtab)
2. durchschn. Einstandspreis aus Lagerteilestamm (lagtab)
Hierarchie 4
Der kleinere Preis aus Hauptlieferant und Lagerteilestamm wird verwendet.

Kaufteile mit Beistell-Stückliste bekommen ihren Preis grundsätzlich immer
aus dem Lagerteilestamm.
agrtab.kalkeinstpr
Kostenart-Nr.1Nummer für die Kostenart.
Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden.
agrtab.koart
Produktschlüssel1Ident des Produktschlüssels.

Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert.
agrtab.prodsl
KTR Eigenprodukt1Kostenträger Eigenprodukt

Ist der Systemschalter MAWI_BV_KTR auf 1 gesetzt, dann bestimmt der Inhalt dieses Feldes den Kostenträger für neu angelegte BVs.
agrtab.ktreigen
KTR Kaufteile1Kostenträger Kaufteile
agrtab.ktrfremd
Güterklasse1
agrtab.gklasse
Prüfbereich1
agrtab.zdpbsl
Artikel-Nr. Planmaschine1
agrtab.artnrplm
Artikel-Nummernkreis1Nummernkreis für verschiedene Tabellen.
agrtab.nrkreis
Präfix Artikel-Nr.1
agrtab.agrpfx
Max.Menge Produktion1BVs für Fertigungsteile werden nicht automatisch aufgelöst, wenn die BV-Menge größer/gleich der in der Artikelgruppe eingetragene Max.Menge Produktion ist.
agrtab.maxmengeprd
Gewicht- und Maßermittlung1Wenn zu einem Artikel/Lagerteil die Gewichts- und Maßangaben fehlen wird automatisch ein "Gewichts- und Maßermittlungsblatt" gedruckt. Die fehlenden Angaben können dort eingetragen werden und an die verwantwortliche Stelle zu Pflege der Stammdaten weitergeleitet werden.
agrtab.kzgewmass
beplante Artikelgruppe1
agrtab.kzplanag
Nachlauf FA1Nachlauf in Tagen für FAs - wird zusätzlich zum Schalter FERT_TERM_ABENDE angewendet.
agrtab.fatermnach
Zusatz-Kriterium-11Zusatz-Kriterium-1 aus der Artikelgruppe
agrtab.ag1sl
Zusatz-Kriterium-21Zusatz-Kriterium-2 aus der Artikelgruppe
agrtab.ag2sl
Zusatz-Kriterium-31Zusatz-Kriterium-3 aus der Artikelgruppe
agrtab.ag3sl
Zusatz-Kriterium-41Zusatz-Kriterium-4 aus der Artikelgruppe
agrtab.ag4sl
Zusatz-Kriterium-51Zusatz-Kriterium-5 aus der Artikelgruppe
agrtab.ag5sl
Zusatz-Kriterium-61Zusatz-Kriterium-6 aus der Artikelgruppe
agrtab.ag6sl
Sachb/Datum letzte ÄnderungDas Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
agrtab.sbaen
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

Zugehöriges

Dialog-Schalter

keine

Tags

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