AA11

Titel

Auftragsarten

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Auftragsart1Ident der Auftragsart.
auatab.auart
Status1Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
auatab.status
Bezeichnung1max. 30-stellige Bezeichnung.
auatab.bez30
Nummernkreis1Nummernkreis für verschiedene Tabellen.
auatab.nrkreis
Nummerkreis LI1Nummernkreis für Lieferscheine, wenn diese Feld leer ist, wird der Standard-Nummernkreis LINR für Lieferscheine verwendet
auatab.linrkreis
Pickvorrat Priorität1Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.
auatab.pickprio
Provision1Falls gesetzt wird Provisionssatz bei Rechnung erstellt.
auatab.provision
Warnung fehlende Provision1Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann erscheint im VE11 bei der Erfassung einer Position eine Warnmeldung, wenn keine Vertreter vorhanden sind.
auatab.kzprvwarn
Kz. Rahmenauftrag1Kennzeichnet eine Vorgangsart als Rahmenvereinbarung.
auatab.rahmen
Rahmenart11=Normal
2=Virtuell
3=Neuprodukte
4=Forecast
auatab.rahart
Kontingent1Technisch ist das ein Rahmenauftrag ohne Kunden-/Verbands-Bindung.
auatab.kzkontig
Preisfindung Rahmenabruf1
auatab.rahpreis
Planauftrag1Kz. Planauftrag

Die reservierten Mengen aus Kundenaufträgen deren Auftragsart das Kz. Planauftrag hat werden zusätzlich in die Reservierte Plan-Menge (lbitab.plresbestand) geschrieben.
Das Kz. Planauftrag aus der Kunden-Auftragsart wird in aus dem KA erstellte Dispo-Vorgänge vererbt.

Die disponierten Mengen aus BVs/FAs mit dem Kz. Planauftrag werden zusätzlich in Disponierte Plan-Menge (lbitab.pldisbestand) geschrieben.

Fertigungsaufträge mit dem Kz. Planauftrag hat wandeln automatisch alle Lager-Fertigungs+Kaufteile in Kunden-Fertigungs+Kaufteile (siehe FERT_PLANA_BLFERT + FERT_PLANA_BLKAUF) um und berücksichtigen und vererben dabei ebenfalls das Kz. Planauftrag.
auatab.kzplana
Herstellerpflicht1Im VE11 wird die Hersteller-Nr. zum Pflichtfeld. Außerdem wird sie als erstes Feld angesprungen und erst nach gültiger Eingabe geht es weiter zur Kunden-Nr.
auatab.kzherstpfl
Nummerkreis AB1Nummernkreis für Auftragsbestätigungen.
auatab.abnrkreis
Soll/Haben-KZ.1Steuert die Buchungsart für die FIBU.
auatab.sollhaben
Mahnperiode1Mahnperiode in Arbeitstagen.
auatab.mahnperiode
Anzahl Mahnungen1
auatab.mahnanz
Teil-Abruf zulässig1
auatab.kztlvk
Mwst-Berechtigung1Wenn gesetzt, wird die Steuer berechnet und ausgewiesen.
auatab.mwstber
Nummerkreis RG1Nummernkreis für Rechnungen.
auatab.rgnrkreis
Vorg. fortschreiben1Wenn die Vorgangsfortschreibung aktiviert ist, wird nach einem Abschluß eines solchen Vorgangs automatisch ein neuer Vorgang angelegt (Kopie des abgeschlossenen Vorganges).
auatab.fortschr
Fortschr. Kopf+Pos1Diese Schaltereinstellung wirkt sich nur aus, falls der Schalter "Vorgang fortschreiben" (Feld: fortschr) aktiviert ist.

Mögliche Einstellungen sind:
0 : Kopf + Position werden fortgeschrieben oder
1 : Nur Kopf wird fortgeschrieben
auatab.fschrkp
Nummerkreis Erledigung1Nummernrkreis, der für die Erledigung von Vorgängen benutzt wird.
auatab.erlnrkreis
Fortschr. Bestell-Dat.1Diese Schaltereinstellung wirkt sich nur aus, falls der Schalter "Vorgang fortschreiben" (Feld: fortschr) aktiviert ist.

Mögliche Einstellungen sind:
0 : Tagesdatum
1 : Datum bleibt
2 : Datum fortschreiben
auatab.fschrbd
Kz. Handlieferschein1Wird dieser Schalter gesetzt wird durch einen Rechnungsabruf die Abbuchungsfunktion des normalen Lieferscheins ausgeführt und die Bestände werden entsprechend aktualisiert.
auatab.handlief
Intrastat Geschäftsart1Für Intrastat-Meldung wird hier die Art des Geschäftes hinterlegt entsprechend den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes. Anbei ein Auszug:
11 = endgültiger Kauf/Verkauf
41 = Lohnveredelung
auatab.igeasl
Verbandszuordnung1In diesem Feld wird die Verbandszuordnung festgelegt.

Mögliche Einstellungen sind:
0 : keine
1 : VB-Kunden-Nr1
2 : VB-Kunden-Nr2
auatab.vabkz
Intrastat Verfahren1Für Intrastat-Meldung wird hier die Art des Verfahrens hinterlegt entsprechend den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes. Anbei ein Auszug:
10000 = Versendung zum endgültigen Verbleib
22002 = Vorübergehende Versundung zur wirtschaftlichen Lohnveredelung
auatab.iverf
Disponierung Fert.Auftrag1Wahlmöglichkeit zwischen Teminposition oder Hauptposition bei der Disposition des Fertigungsauftrages.
auatab.dispofert
Lager-Nr.1Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
auatab.lagernr
Kz. Angebot1Kennzeichnet eine Vorgangsart als Angebot.
auatab.angebot
Lieferbedingung1Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
auatab.liefbed
Kz. Umsatzbuchung1Wenn gesetzt, wird der Umsatz in die Statistik übernommen.
auatab.umsatzbu
Zahlungsbedingung1Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).
auatab.zahlbed
externe Erfassung1Dieses Feld wird im Moment nicht verwendet. In Zukunft wird es dafür verwendet werden, bestimmte Auftragsarten extern zu erfassen - z.B durch externe Mitarbeiter.
auatab.kzextern
Fert.Art1Steuert welche Fertigungsauftragsart verwendet wird.
auatab.feart
Kz. Dispositon1Wenn gesetzt, werden die Positionen eines Vorgangs bei der Disposition berücksichtigt.
auatab.disponorm
Produktschlüssel1Ident des Produktschlüssels.

Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert.
auatab.prodsl
Kz. Kosten1Kostenautomatik für das Speichern/Anlegen von Kostensätzen in "KO11Kosten" / "KO21 Kostenerfassung" und "ARB10 Arbeitsberichte".
Dieser Schalter steuert, ob eine Kostenübernahme der Kostenposition in dem dazugehörigen Auftrag, automatisch beim Speichern erfolgen soll. Hierbei wird der Schalter im Berechnungskennzeichen der Auftagsposition berücksichtigt, sofern der Kostensatz einer Auftragsposition zugeordnet ist. Ansonsten wird der Schalter im Berechnungskennzeichen der Kostenposition berücksichtigt.
Folgende Varianten sind möglich:
- Nein: Der Kostensatz wird nicht automatisch beim Speichern der Kostenposition in den Auftrag übernommen
- Ja (alle Artikel): Der Wert des Kostensatzes wird zu der angegebenen Auftragsposition addiert. Es können Kostensätze mit
beliebigen Artikelnummern zur selben Auftragsposition zugeordnet werden.
- Ja (gleiche Artikel): Die Menge des Kostensatzes wird zu einer Auftragsposition addiert. Dabei dürfen Kostensätze nur mit
derselben Artikelnummer zu einer Position zugeordnet werden. Enthält der Kostensatz keinen Positionsbezug, so wird im
Auftrag nach einer Position gesucht, auf die addiert werden kann. Wurde keine Position gefunden, so wird eine neue
Auftragsposition angelegt. Beim manuellen addieren der Kostensätze wird das Verrechnungskz. der Kostensätze auf PK
(Position+Kosten) angepasst.
- Ja (einzelne Pos.): Es wird eine Auftragsposition zum Kostensatz neu erstellt.
auatab.kosten
Kostenträger prüfen1Falls gesetzt, wird überprüft, ob Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist
auatab.kzktr
Zu/Abschlag Modell1Die Zuschläge und Rabatte werden aus den Zuschlags-Modellen berechnet. Beim Neuanlegen eines Auftrags wird das Zuschlags-Modell, das dem Kunden/Lieferant zugeordnet ist, für den Auftrag kopiert. Falls dem Kunden/Lieferant kein eigenes Zuschlagsmodell zugeordnet ist, wird das in der Auftragsart angegebene Zuschlagsmodell verwendet.
Das Zuschlags-Modell kann je Auftrag geändert werden - Dialog "VE60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln" bzw. "EK60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln". Beim Erfassen oder Ändern von Positionen wird das Zuschlags-Modell des Auftrags abgearbeitet. Die errechneten Zuschläge und Rabatte werden als Auftrags-Positionen gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, werden als Unter-Position zu dieser Haupt-Position gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, werden als Hauptpositionen am Ende des Auftrags eingefügt. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, können auch direkt als Auftrags-Position erfaßt werden. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, können auch in "VE16 Positions-Detail" bzw. "EK16 Positions-Detail" manuell erfaßt werden. Es kann jeweils entweder ein Prozentsatz oder ein Absolutwert angegeben werden. Auf den Formularen werden die Positions-Nummern dieser Sonder-Positionen und Sonder-Unterpositionen nicht gedruckt.
auatab.zuabschl
Kostenstelle1Kostenstelle.

Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
auatab.kst
Gesamt-Summe rechnen1Wenn gesetzt, werden die Positionswerte zu einem Vorgangswert summiert und ausgegeben.
auatab.summieren
Kz. Auftragseingang1Wenn gesetzt wird die Auftragseingangsstatistik fortgeschrieben.
auatab.auein
Zu/Abschläge zulässig1Falls gesetzt, ist es möglich Rabatte für diese Vorgangsart zu gewähren.
auatab.kzrabatt
Konsi-Auftrag1Hier wird das Kennzeichen gesetzt, ob es sich bei dieser Auftragsart um einen Konsignationsauftrag handelt.

Bei Konsignationsware handelt es sich um Ware, die beim Kunden zu dessen Verfügung auf Lager liegt, aber noch Eigentum der Firma ist. Der Kunde ist verpflichtet, periodisch Meldung über die verbrauchten Mengen zu machen, damit die Abrechnung an ihn erfolgen kann. Andernfalls kann er nicht benötigte, zur weiteren Verwendung freigegebene Ware zurückgeben. Konsignationsware ist Teil der Bestandswerte und damit den Regeln der Inventur unterworfen. Die Konsignationsbestände müssen für jeden Kunden individuell geführt werden und von übrigen Beständen klar getrennt im System erkennbar sein.

Für die Durchführung sind folgende Vorgänge von Bedeutung:

Konsignationsbeschickung :
Wenn der Kunde Konsignationsware erhalten soll, wird ein Auftrag mit einer eigenen Auftragsart (z.B. KB) im System angelegt. Es müssen die erforderlichen Daten des Kunden (Eingabe der Kunden-Nr.), der Konsignationsware (Eingabe der Artikel-Nr. und Menge) und dem Konsignationslager (Lager-Nr. bleibt 0) erfaßt werden. Wird der Lieferschein mit der entsprechenden Kennung "Teil / Gesamt" abgerufen (Rechnung ist in dieser Auftragsart nicht möglich) führt das System automatisch folgende Aktionen durch:

Die gelieferte Menge wird aus dem regulären Bestand des Lagers abgebucht und dem Konsignationslager hinzugefügt. Falls am Konsignationslager der Artikel noch nicht geführt wurde, wird automatisch ein Lagerteilestamm auf Basis der Grundeinstellungen angelegt und die gelieferte Menge wird als Bestand zugebucht. Wird der Artikel bereits geführt, wird die aktuell gelieferte Menge addiert.
Über das Lagerkonto kann jederzeit über die einzelnen Lieferungen Auskunft eingeholt werden. Ist der Auftrag komplett geliefert, wird er im Auftragsbestand gelöscht und ist nur noch im Archiv ersichtlich.
auatab.kzkonsi
Auftrag erl. nach LI1Muß gesetzt werden, falls keine Rechnung geschrieben werden soll und der Auftrag nach Schreiben des Lieferscheins als
erledigt gelten soll.
auatab.lierl
EP bei Vorauskasse möglich1Ist der Schalter gesetzt können auch bei Zahlung per Vorauskasse Entnahmepapiere gedruckt werden.
auatab.epvorkasse
LI-Bezug-Pflicht1
auatab.kzlibezpfl
Begründungskennzeichen1Wenn diese Feld angehakt ist, dann wird im Programm VE10 das Feld 'gutart' zur Musseingabe.
auatab.kzbegr
Kz. Warenbewegung1Legt fest, ob bei der Auftragsart eine Warenbewegung stattfindet. Rechnungen für Vorgänge, die eine Warenbewegung auslösen wandern in die Intrastat.
auatab.kzwarebew
Ansprechpartner-Pflicht1Schalter in der Auftragsart welcher bei der Auftragserfassung die Eingabe eines Ansprechpartners verlangt.
auatab.asppfl
LI+RG-Pflicht1
auatab.kzlirgpfl
Inaktive Artikel zulässig1
auatab.kzartina
Kz. Streckengeschäft1Streckengeschäft ja/nein in der EK-Auftragsart.
auatab.kzstrges
Beschaffungs-SL.1Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).

Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
auatab.blasl
Terminart1
auatab.terart
Preislisten-Nr.1Wenn die Preisliste in der Auftragsart gefüllt ist (>0), dann wird die Preisliste vor allen anderen Findungslogiken verwendet.
auatab.preisliste
Kontoprüfung1SQL-Teilausdruck welcher die Kundenauswahl in VE11/VE85 beeinflussen kann.
Beispiel:
(Sollen nur Kunden zwischen 1 und 99 verwendet werden dürfen => "konto BETWEEN 1 AND 99")
Wichtig ist kein AND an den Anfang zu setzen, dies wird Programmseitig getan.

TIP:
Es können alle adrtab Felder genutzt werden.
auatab.kontopruef
Neg. RG zulässig1
auatab.kzrgwert0
Storno zulässig1
auatab.kzstoerl
Rahmenüberzug verhindern1Dieses Feld wird in den Auftragsarten verwendet und steuert ob ein Rahmen dieser Auftragsart überzogen werden darf oder nicht.
auatab.kzraueb
Kz. Aend. Deck. Beitr.1Die Anzeige des Deckungsbeitrages bei der Auftragserfassung ist abhängig von den folgenden Einstellungen:

0: Deckungsbeitrag nicht anzeigen
1: Deckungsbeitrag immer anzeigen
2: Deckungsbeitrag zeigen wenn 0
auatab.kzdb
Kz. Kosten o. Pos. abrg.1Dieser Schalter steuert, ob beim Abruf von Teil-Rechnung + Kostenprotokoll die Kostenpositionen mit als abgerechnet markiert werden sollen, die keiner Position zugeordnet sind.
auatab.kzkosabrg
Ersatz-Artikel verwenden1
auatab.kzersart
EDI-Protokoll10= Kein Druck Auftragsprotokoll, bei EDI-Import.
1= Druck eines Auftragsprotokoll, bei EDI-Import.
auatab.ediprot
Warnung Rahmenende1Bestimmt ab wann bei einem Rahmenabruf auf das Rahmenende hingewiesen wird.
Der prozentuale Wert bezieht sich auf die bereits abgerufene Menge.
Die Prüfung erfolgt in Dialog VE15/VE86
auatab.rahmwarn
Kz. Gutschriftsverfahren1Das Kennzeichen Gutschriftsverfahren in der Auftragsart steuert die Vorbelegung des entsprechenden Kennzeichens in den Auftragskonditionen.

0 = aus Kundenkonditionen vorbelegen
1 = mit 'nein' vorbelegen
2 = mit 'ja' vorbelegen
auatab.kzgv
Kz. Sammel-Rechnung1Das Kennzeichen Sammel-Rechnung in der Auftragsart steuert die Vorbelegung des entsprechenden Kennzeichens in den Auftragskonditionen.

0 = aus Kundenkonditionen vorbelegen
1 = mit 'nein' vorbelegen
2 = mit 'ja' vorbelegen
auatab.kzsam
Kostenträger generieren1Steuert ob im VK-Vorgang bei der Neuanlage automatisch Kostenträger generiert werden.
auatab.kzautoktr
Drucken Dokumenten-Etikett1Automatisch beim Anlegen des Auftragskopf (Neuanlegen oder Kopieren) ein Dokumenten-Etikett drucken Entweder das sogenannte "Auftragsetikett" (Formular AUFTETI) oder MDVS-Etikett (Formular dmsetikett). Das "Auftragsetikett" ist ein Etikett wo direkt ein Drucker mit einer speziell aufgebauten Datendatei angesteuert wird und hat nichts mit dem Auftragsetikett zu tun, dass aus VE50 abgerufen werden kann.
auatab.kzdokueti
Anzahl Auftrags-Bestätigung1
auatab.anzab
Transportversicherung zulässig1Steuert ob bei dieser Versandart die Berechnung einer Transportversicherung zulässig ist.
auatab.kzversprom
Vorbelegung Sachbearbeiter1Ãœbersteuert den Systemparameter: AUFT_SACHB_KAUFM

0 = keine Funktion
1 = Konditionen / Vertreter / Sachbearbeiter (Hierachie)
2 =Anmeldesachbearbeiter
3= Leer
auatab.sachbkz
Vorbelegung techn. Sachb.1Ãœbersteuert den Systemparameter: AUFT_SACHB_TECHN

0 = keine Funktion
1 = Konditionen / Vertreter / Sachbearbeiter (Hierachie)
2 =Anmeldesachbearbeiter
3 = Leer
auatab.tesachbkz
Sachb/Datum letzte ÄnderungDas Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.

Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.

Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
auatab.sbaen
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

keine

Tags

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