BV100
Sync (Unlicensed)
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
DispoaufträgeFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (BV100 (Beschreibung))!Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| 1. Sortierkriterium1 | ||
| 2. Sortierkriterium1 | ||
| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | |
| Liefertermin1 | ||
| Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | |
| Datum BV1 | ||
| Datum BV bestätigt1 | ||
| Beschaffungs-SL.1 | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert. | |
| Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. | |
| Haupt-Disponent1 | Disponent (Im Artikelstamm der Haupt-Disponent des Artikels). Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Disponent gesetzt hat. | |
| Einkaufs-Gruppe1 | Mehrere Disponenten können zu einer Einkaufsgruppe zusammengefasst werden. Für die Auswahllisten di101 und bv101 (Dialoge DI100&BV100) ist eine Einschränkung auf diese Einkaufsgruppen möglich. | ekgrtab.ekgrp |
| weitere Lieferanten1 | ||
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | |
| Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | |
| Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. | drutab.drucker |