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Artikel-Gruppe1 | Ident der Artikelgruppe.
Die Artikelgruppe 0 ist für Sonderartikel reserviert.
Die Artikelgruppen sind in der Parameter-Tabelle agrtab (AG10) definiert.
| kofltab.artgr |
Teileart1 | Ident der Teileart.
Bis Version 05.01.63 war die Teileart 9 reserviert für Dienstleistung. Ab Version 05.01.64 kann die Teileart für Dienstleistung über den Schalter SLT_DIENSTL_TARSL festgellt werden. Artikel mit der Teileart Dienstleistung werden an diversen Stellen im Syslog-PPS speziell behandelt.
Die Teilearten sind in der Parameter-Tabelle tartab (TA10) definiert.
| kofltab.tarsl |
Beschaffungs-SL.1 | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation).
Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
| kofltab.blasl |
Produktschlüssel1 | Ident des Produktschlüssels.
Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert.
| kofltab.prodsl |
Gefahrgut-Klasse1 | Ident der Gefahrgutklasse.
Die Gefahrgutklassen sind in der Parameter-Tabelle gkltab definiert.
| kofltab.gefahrkz |
Zertifizierungs-SL.1 | Ident des Zertifizierungs-Schlüssels.
Für jeden Schlüssel eine Grafik definiert werden, die dann im Artikel-Info Bereich (hinter Artikelfoto) angezeigt wird.
Die Zertifizierungs-Schlüssel werden in der Parameter-Tabelle zertab (ZE10) definiert.
| kofltab.zersl |
Erlöskonto Inland1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| kofltab.erlktoinl |
Erlöskonto Export1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| kofltab.erlktoexp |
Erlöskonto EU1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| kofltab.erlktoeg |
Aufwandskonto Inland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| kofltab.aufktoinl |
Aufwandskonto Ausland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| kofltab.aufktoexp |
Aufwandskonto EU1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| kofltab.aufktoeg |
Kostenstelle1 | Kostenstelle.
Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
| kofltab.kst |
Kostenart-Nr.1 | Nummer für die Kostenart.
Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden.
| kofltab.koart |
Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.
Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.
Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
| kofltab.sbaen |