KTR11
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Titel
KostenträgerstammFunktionsbeschreibung
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| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Kostenträger1 | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | ktrtab.ktr |
| Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. | ktrtab.status |
| Kostenträgergruppe1 | Der Ident der Kostenträgergruppe. | ktrtab.ktrart |
| Kostenträgerinhalt1 | ktrtab.ktrinhalt | |
| Aufwandskonto1 | ktrtab.aufkonto | |
| Sachbearbeiter1 | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. | ktrtab.sachb |
| Techn. Sachbearb.1 | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. | ktrtab.tesachb |
| Kz. Aktivierungspflichtig1 | ktrtab.aktivpf | |
| gültig ab Datum1 | Ereignis ist gültig ab dem hinterlegten Datum. Bei Neuanlage von Adressen wird hier automatisch das Tagesdatum eingesetzt. | ktrtab.gueltab |
| Kz. Kostensperre1 | Es dürfen keine Kosten zu einem bestimmten Kostenträger erfasst werden. | ktrtab.kzkostsp |
| gültig bis Datum1 | ktrtab.gueltbis | |
| Max. Fert.-/Montagemenge1 | ktrtab.maxfertmeng | |
| Kategorie1 | Der Ident der Kategorie. | ktrtab.kateg |
| Abrechnungsart1 | Ident der Abrechnungsart. | ktrtab.ktrabrg |
| Abrechnungsstand1 | Ident des Abrechnungsstands. | ktrtab.kzabrg |
| Plan-Umsatz1 | ktrtab.plumsatz | |
| Datum Plan-Umsatz1 | ktrtab.plumsdat | |
| Kz. Fixiert1 | Mit diesem Kennzeichen kann ein Inventursatz von der weiteren automatischen Abwertung ausgeschlossen werden. Das Kennzeichen wird an den Lagerbestandssatz (laotab) übertragen und bei der nächsten Inventur ebenfalls berücksichtigt. | ktrtab.kzfix |
| Prognose-Umsatz1 | ktrtab.prumsatz | |
| Datum Prognose Umsatz1 | ktrtab.prumsdat | |
| Summe Leistungen1 | ||
| Summe Material1 | ||
| Umsatzeinstandskosten1 | ||
| AiA-Bestand1 | ||
| Rückstellungen1 | ||
| Umsatz1 | ||
| Deckungsbeitrag 11 | ||
| Ergebnis1 | ||
| V+V1 | ||
| V+V-Proz.1 | Zuschlagsprozentsatz Verwaltungs- und Vertriebszuschlag | ktrtab.vvproz |
| Prognose-DB1 | ||
| Datum Prognose Umsatz1 | ||
| Laufende Nr.1 | Laufende Zählnummer. | ktrurtab.lfdnr |
| Belegdatum1 | ktrurtab.beldat | |
| Beleg-Nr.1 | Hier wird eine manuelle Belegnummer eingetragen. | ktrurtab.beleg |
| Wert1 | Wert In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag) oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint. | ktrurtab.wert |
| Bemerkung1 | Dieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen. Sonderbedeutung adrtab: Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt. Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt. | ktrurtab.text60 |
| Summe vorhandene Einstandswerte1 | ||
| Nicht abgerechnete Werte1 | ||
| Alle abrechnen1 | ||
| Kostenart-Nr.1 | Nummer für die Kostenart. Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden. | |
| Kostenart-Nr.1 | Nummer für die Kostenart. Die Kostenart kann über die Aufgabe (aufgtab) vordefiniert werden. Falls dort keine Kostenart angegeben ist, kann in der Artikelgruppe (agrtab) eine Kostenart voreingestellt werden. Falls beide nicht vorhanden sind, muss die Kostenart bei der Kostenerfassung manuell angegeben werden. | kppitab.koart |
| Plan-Wert/-Menge1 | kppitab.plwert | |
| Plan-Menge1 | kppitab.plmenge | |
| Plan-Umsatz1 | ||
| Datum Plan-Umsatz1 | ||
| Progn.-Wert/-Menge1 | kppitab.prwert | |
| Progn.-Menge1 | kppitab.prmenge | |
| Prognose-Umsatz1 | ||
| Projektfortschrittsgrad1 | ||
| Projekt-Sollmenge1 | ||
| Projekt-Istmenge1 | ||
| AP-Nr1 | ||
| Bemerkung1 | Dieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen. Sonderbedeutung adrtab: Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt. Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt. | pmsarbpak.text60 |
| Techn. Sachbearb.1 | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. | pmsarbpak.tesachb |
| Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | pmsarbpak.aufnr |
| Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | pmsarbpak.auart |
| Plan-Beginn1 | Beginn-Datum Plan | pmsarbpak.plbegdat |
| Ist-Beginn1 | Beginn-Datum Ist | pmsarbpak.istbegdat |
| Analyse1 | pmsarbpak.anabegdat | |
| Plan-Ende1 | Plan-Datum Ende | pmsarbpak.plenddat |
| Ist-Ende1 | Ende-Datum Ist | pmsarbpak.istenddat |
| Analyse1 | pmsarbpak.anaenddat | |
| Plan1 | pmsarbpak.dlz | |
| Analyse1 | pmsarbpak.anadlz | |
| Puffer1 | Puffer in Tagen, Pflege am Arbeitspaket in Dialog KTR11 ( Modul PMS erforderlich ). Der Puffer an einem Arbeitspaket bestimmt wie weit ein Nachfolgendes Arbeitspaket in das vorhergehende Überlappen darf ( Wert Negativ ) oder Freiraum haben muss ( Positiver Wert ). | pmsarbpak.puffer |
| Fortschrittsgrad Plan1 | Dieser Wert beschreibt den Anteil am Fortschritt des übergeordneten Arbeitspaket. Wird die Aufgabe/das Arbeitspakte mit Ist-Fortschrittsgrad 100% gemeldet, dann wird am übergeordneten Arbeitspaket der Ist-Fortschrittsgrad um die hier angegebenen % erhöht. | pmsarbpak.plfsg |
| Fortschrittsgrad Ist1 | Dieser Wert wird nur bei den Aufgaben manuell gemeldet. Für die Arbeitspakete ergibt sich der Ist-Fortschrittsgrad aus dem Anteil des Planfortschrittsgrad der untergeordneten Arbeitspakete und Aufgaben. | pmsarbpak.istfsg |
| krit. Pfad Plan1 | pmsarbpak.plkrit | |
| krit. Pfad Analyse1 | pmsarbpak.anakrit | |
| Soll-Menge1 | ||
| Soll-Wert1 | ||
| Ist-Menge1 | ||
| Ist-Wert1 | ||
| Kunde1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | ktrtab.konto |
| Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) | ktrtab.sbaen |
Detailbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (KTR11 (Details))!Zugehöriges
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| Schalter | Bezeichnung |
|---|---|
| AUFT_KTR11_ADRPOOL | Verfügbare Adressarten für Objektparameter Konto |
| AUFT_KTR11_BASISDB | BASIS-DB-Summensatz Zuschlagsrechnung |
| AUFT_KTR11_EKOBLIGO | EK-Obligo in Listen anzeigen |
| AUFT_KTR11_VERWKTR | Liste verwandter Kostenträger anzeigen |
| AUFT_KTR11_ZUSCHLAG | V+V Zuschlagsprozentsatz |
| DVS_DNDIMPORT | DMS-Import nach Drag&Drop steuern |
| DVS_DNDTEXT60 | Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop |
| DVS_DNDZUSVERKN | Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop |
| DVS_DRAGNDROP | Drag&Drop von Dokumenten ins DVS |