DI100
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Titel
Dispo-MahnlisteFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (DI100 (Beschreibung))!Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
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1. Sortierkriterium1 | ||
Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | |
Dispo-Nr.1 | In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt. | |
Lieferant1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | |
Haupt-Disponent1 | Disponent (Im Artikelstamm der Haupt-Disponent des Artikels). Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Disponent gesetzt hat. | |
Einkaufs-Gruppe1 | Mehrere Disponenten können zu einer Einkaufsgruppe zusammengefasst werden. Für die Auswahllisten di101 und bv101 (Dialoge DI100&BV100) ist eine Einschränkung auf diese Einkaufsgruppen möglich. | |
Aufwandskonto Inland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt: 1. Artikelstamm 2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO: FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet 3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde, wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist. | |
Datum BV1 | ||
nur unbestätigte BV1 | ||
Drucker-Name | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. | drutab.drucker |