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Titel
LieferantenvorgangFunktionsbeschreibung
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Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Einkaufs-Nr. | bektab.eknr | |
| Bestell-Art | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. | bektab.bausl |
| Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | bestab.ktr |
| Lieferadresse | bektab.kontolief | |
| Versand-AdressNr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. | bektab.unrlief |
| Auftr.Nr. Streckeng. | Auftragsnummer Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Auftragsart Stelle 3-10 Auftrags-Nr. | bektab.aufnrstr |
| Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | bektab.konto |
| Art | Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. | bektab.ansprart |
| Ansprechpartner Nr. | bektab.ansprlfdnr | |
| Telefon | Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0). | asptab.telefon |
| Kommission-Nr. | bestab.kommnr | |
| Bestätigungs-Nr. | ||
| Datum Bestätigung | ||
| Techn. Sachbearb. | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. | bektab.tesachb |
| Sachb.-Einkauf | bektab.sachbek | |
| Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. | bektab.bstkz |
| Bestell-Text | bektab.bsttxt | |
| Vermerk 3 | bektab.bsttxt3 | |
| Einkauf-Positions-Nr. | bestab.ekposnr | |
| Per-Faktor | Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg. | bestab.umrfaktor |
| Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. | bektab.rgwertinl |
| Rechnungsbetrag Fremdwährung | bektab.rgwertexp | |
| Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung | bektab.nettoinl |
| Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung | bektab.nettoexp |
| Mehrwertsteuer | bektab.mwstwert | |
| MWSteuer | bektab.mwstexp | |
| Artikel-Nr. | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | bestab.artnr |
| Bestellmenge | bestab.besmg | |
| Einzelpreis Fremd | bestab.epreisexp | |
| Einzelpreis | bestab.epreis | |
| Positionswert Brutto Fremdw. | Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung) | bestab.posbrexp |
| Positionswert | Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung) | bestab.posbrinl |
| Liefer-Datum | ||
| Liefertermin | bestab.liefkwt | |
| Urspr. Lieferdatum | ||
| Urspr. Termin | bestab.uliefkwt | |
| Bestätigungs-Nr. | bestab.bestnr | |
| Datum Bestätigung | bestab.bestdat | |
| Zu/Abschläge neu rechnen | ||
| Lager-Nr. | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. | bestab.lagernr |
| Bezeichnung 1 | Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert. | arttab.artbez1 |
| Mengenfaktor | Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert. | bestab.pehsl |
| Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr. | Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt. | kpktab.artnrkd |
| Norm-Arbeitsgang | interner Ident für einen Arbeitsgang | bestab.agnr |
| Berechnungskz. | Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird. | bestab.kzber |
| Einmal-Zu/Abschl.1 | Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde | bestab.kzeinmal |
| Nettominderung1 | 0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert 1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert 9 = kennzeichnet MwSt-Positionen | bestab.nettomin |
| Auftragsart | Ident der Auftragsart. | bestab.auart |
| Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. | bestab.aufnr |
| Positions-Nr. | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | bestab.posnr |
| Unterposition-Nr. | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | bestab.uposnr |
Detailbeschreibung
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Zugehöriges
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Dialog-Schalter
| Schalter | Bezeichnung |
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| DVS_DNDTEXT60 | Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop |
| DVS_DNDZUSVERKN | Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop |
| DVS_DRAGNDROP | Drag&Drop von Dokumenten ins DVS |
| EINK_EK11_BESTIMMORT | Eingabe Bestimmungsort |
| EINK_EK11_BESTXT | Übernahme Bestelltext aus BV |
| EINK_EK11_EXT_SAEGEN | ext. Sägen |
| EINK_EK11_HLIEFVOR | Vorschlag Hauptlieferant bei Artikeleingabe |
| EINK_EK11_KEINUMRF | Umrechnungsfaktor nicht automatisch ermitteln |
| EINK_EK11_KTR | Vorbelegung Kostenträger |
| EINK_EK11_LBHTEXT | Fenster für Laenge/Breite/Höhe-Text |
| EINK_EK11_LIEFERADR | Prüfung Lieferadresse |
| EINK_EK11_LIEFPREIS | Anzeige KP30 wenn Preise für andere Lieferanten hinterlegt |
| EINK_EK11_NOTIZEN | Anzeige Notizen |
| EINK_EK11_POSKONTEXT | Kontext-Menu Positionen |
| EINK_EK11_PREISUEB | Preisübernahme mit Staffelmenge |
| EINK_EK11_PREISWAHL | PPE28 Preisauswahl |
| EINK_EK11_PRUEFLAD | Prüfung Lieferadresse bei Übernahme BV |
| EINK_EK11_STR_POS | Auswahl Aufträge Streckengeschäft |
| EINK_EK11_SUCHAUFNR | Anzeige Suchbutton Auftrags-Nr. zum Kostenträger |
| EINK_EK11_TELEFON | Anzeige Telefon und Fax |
| EINK_EK11_TERMIN3 | Liefertermin aus Lieferzeit vorbelegen |
| EINK_EK11_UPDATE_UMR | Aktualisierung Umrechnungsfaktor in EK11 |
| EINK_EK11_URTERMIN | Anzeige Ursprungstermin |
| EINK_EK11_VKST_STR | Verarbeitung von VK-Stücklisten bei Streckenabwicklung |
| EINK_EK11_WÄHLHILFE | Wählhilfe Ansprechpartner |
| EINK_EK11_ZUABSCHL | Zu/Abschläge neu rechnen |
| EINK_EKXX_ULIEFKWT | Vorbelegung 'Urspr. Termin setzen' |
Tags
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