| Einkaufs-Nr.1 |
| baktab.eknr |
| Bestell-Art1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
| ekatab.bausl |
| Bezeichnung1 | max. 30-stellige Bezeichnung.
| ekatab.bez30 |
| Bestell-ArtKopieren nach1 | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
| baktab.bausl |
| Kopieren mit1 | POPTEXT.ek45_KD_auswahl |
| |
| Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| baktab.konto |
| Urspr. Termin1 |
| |
| Liefer-Datum |
| |
| Liefertermin |
| bestab.liefkwt |
| 1 | Abruf-Vereinbarung1 |
| |
| POPTEXT.ek45_Mengevorschlag | Beistellteile1 |
| |
| Preise1 |
| |
| Texte1 |
| |
| Einkauf-Positions-Nr.1 |
| bastab.ekposnr |
| Unterpositions-Nr.1 |
| bastab.ekuposnr |
| Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
| bastab.artnr |
| Bezeichnung 11 | Bezeichnung 1 des Artikels.
Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
| arttab.artbez1 |
| Bestellmenge1 |
| bastab.besmg |
| Bearbeitungsmenge1 |
| bastab.melmg |
| Liefertermin |
| bastab.liefkwt |