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	SYS:AA11 (Beschreibung)
	SYS:AA11 (Beschreibung)

Felder

Bezeichnung	Beschreibung	DB-Feld
Auftragsart¹	Ident der Auftragsart.	auatab.auart
Status¹	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.	auatab.status
Bezeichnung¹	max. 30-stellige Bezeichnung.	auatab.bez30
Nummernkreis¹	Nummernkreis für verschiedene Tabellen.	auatab.nrkreis
Nummerkreis LI¹	Nummernkreis für Lieferscheine, wenn diese Feld leer ist, wird der Standard-Nummernkreis LINR für Lieferscheine verwendet	auatab.linrkreis
Pickvorrat Priorität¹	Priorität für die Materialbereitstellung. Hierdurch wird eine Prioritätseinteilung von Aufträgen ermöglicht, um auch zuletzt gebuchte Lagerbewegungen zuerst ausführen zu können. Das Ziel ist Transportvorgänge durch eine günstigere Route zu optimieren.	auatab.pickprio
Provision¹	Falls gesetzt wird Provisionssatz bei Rechnung erstellt.	auatab.provision
Warnung fehlende Provision¹	Wenn dieser Schalter gesetzt ist, dann erscheint im VE11 bei der Erfassung einer Position eine Warnmeldung, wenn keine Vertreter vorhanden sind.	auatab.kzprvwarn
Kz. Rahmenauftrag¹	Kennzeichnet eine Vorgangsart als Rahmenvereinbarung.	auatab.rahmen
Rahmenart¹	1=Normal 2=Virtuell 3=Neuprodukte 4=Forecast	auatab.rahart
Kontingent¹	Technisch ist das ein Rahmenauftrag ohne Kunden-/Verbands-Bindung.	auatab.kzkontig
Preisfindung Rahmenabruf¹		auatab.rahpreis
Herstellerpflicht¹	Im VE11 wird die Hersteller-Nr. zum Pflichtfeld. Außerdem wird sie als erstes Feld angesprungen und erst nach gültiger Eingabe geht es weiter zur Kunden-Nr.	auatab.kzherstpfl
Nummerkreis AB¹	Nummernkreis für Auftragsbestätigungen.	auatab.abnrkreis
Soll/Haben-KZ.¹	Steuert die Buchungsart für die FIBU.	auatab.sollhaben
Mahnperiode¹	Mahnperiode in Arbeitstagen.	auatab.mahnperiode
Anzahl Mahnungen¹		auatab.mahnanz
Teil-Abruf zulässig¹		auatab.kztlvk
Mwst-Berechtigung¹	Wenn gesetzt, wird die Steuer berechnet und ausgewiesen.	auatab.mwstber
Nummerkreis RG¹	Nummernkreis für Rechnungen.	auatab.rgnrkreis
Vorg. fortschreiben¹	Wenn die Vorgangsfortschreibung aktiviert ist, wird nach einem Abschluß eines solchen Vorgangs automatisch ein neuer Vorgang angelegt (Kopie des abgeschlossenen Vorganges).	auatab.fortschr
Fortschr. Kopf+Pos¹	Diese Schaltereinstellung wirkt sich nur aus, falls der Schalter "Vorgang fortschreiben" (Feld: fortschr) aktiviert ist. Mögliche Einstellungen sind: 0 : Kopf + Position werden fortgeschrieben oder 1 : Nur Kopf wird fortgeschrieben	auatab.fschrkp
Nummerkreis Erledigung¹	Nummernrkreis, der für die Erledigung von Vorgängen benutzt wird.	auatab.erlnrkreis
Fortschr. Bestell-Dat.¹	Diese Schaltereinstellung wirkt sich nur aus, falls der Schalter "Vorgang fortschreiben" (Feld: fortschr) aktiviert ist. Mögliche Einstellungen sind: 0 : Tagesdatum 1 : Datum bleibt 2 : Datum fortschreiben	auatab.fschrbd
Kz. Handlieferschein¹	Wird dieser Schalter gesetzt wird durch einen Rechnungsabruf die Abbuchungsfunktion des normalen Lieferscheins ausgeführt und die Bestände werden entsprechend aktualisiert.	auatab.handlief
Intrastat Geschäftsart¹	Für Intrastat-Meldung wird hier die Art des Geschäftes hinterlegt entsprechend den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes. Anbei ein Auszug: 11 = endgültiger Kauf/Verkauf 41 = Lohnveredelung	auatab.igeasl
Verbandszuordnung¹	In diesem Feld wird die Verbandszuordnung festgelegt. Mögliche Einstellungen sind: 0 : keine 1 : VB-Kunden-Nr1 2 : VB-Kunden-Nr2	auatab.vabkz
Intrastat Verfahren¹	Für Intrastat-Meldung wird hier die Art des Verfahrens hinterlegt entsprechend den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes. Anbei ein Auszug: 10000 = Versendung zum endgültigen Verbleib 22002 = Vorübergehende Versundung zur wirtschaftlichen Lohnveredelung	auatab.iverf
Disponierung Fert.Auftrag¹	Wahlmöglichkeit zwischen Teminposition oder Hauptposition bei der Disposition des Fertigungsauftrages.	auatab.dispofert
Lager-Nr.¹	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.	auatab.lagernr
Kz. Angebot¹	Kennzeichnet eine Vorgangsart als Angebot.	auatab.angebot
Lieferbedingung¹	Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab).	auatab.liefbed
Kz. Umsatzbuchung¹	Wenn gesetzt, wird der Umsatz in die Statistik übernommen.	auatab.umsatzbu
Zahlungsbedingung¹	Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle szbtab).	auatab.zahlbed
externe Erfassung¹	Dieses Feld wird im Moment nicht verwendet. In Zukunft wird es dafür verwendet werden, bestimmte Auftragsarten extern zu erfassen - z.B durch externe Mitarbeiter.	auatab.kzextern
Fert.Art¹	Steuert welche Fertigungsauftragsart verwendet wird.	auatab.feart
Kz. Dispositon¹	Wenn gesetzt, werden die Positionen eines Vorgangs bei der Disposition berücksichtigt.	auatab.disponorm
Produktschlüssel¹	Ident des Produktschlüssels. Die Produkt-Schlüssel sind in der Parameter-Tabelle prdtab (PD10) definiert.	auatab.prodsl
Kz. Kosten¹	Kostenautomatik für das Speichern/Anlegen von Kostensätzen in "KO11Kosten" / "KO21 Kostenerfassung" und "ARB10 Arbeitsberichte". Dieser Schalter steuert, ob eine Kostenübernahme der Kostenposition in dem dazugehörigen Auftrag, automatisch beim Speichern erfolgen soll. Hierbei wird der Schalter im Berechnungskennzeichen der Auftagsposition berücksichtigt, sofern der Kostensatz einer Auftragsposition zugeordnet ist. Ansonsten wird der Schalter im Berechnungskennzeichen der Kostenposition berücksichtigt. Folgende Varianten sind möglich: - Nein: Der Kostensatz wird nicht automatisch beim Speichern der Kostenposition in den Auftrag übernommen - Ja (alle Artikel): Der Wert des Kostensatzes wird zu der angegebenen Auftragsposition addiert. Es können Kostensätze mit beliebigen Artikelnummern zur selben Auftragsposition zugeordnet werden. - Ja (gleiche Artikel): Die Menge des Kostensatzes wird zu einer Auftragsposition addiert. Dabei dürfen Kostensätze nur mit derselben Artikelnummer zu einer Position zugeordnet werden. Enthält der Kostensatz keinen Positionsbezug, so wird im Auftrag nach einer Position gesucht, auf die addiert werden kann. Wurde keine Position gefunden, so wird eine neue Auftragsposition angelegt. Beim manuellen addieren der Kostensätze wird das Verrechnungskz. der Kostensätze auf PK (Position+Kosten) angepasst. - Ja (einzelne Pos.): Es wird eine Auftragsposition zum Kostensatz neu erstellt.	auatab.kosten
Kostenträger prüfen¹	Falls gesetzt, wird überprüft, ob Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist	auatab.kzktr
Zu/Abschlag Modell¹	Die Zuschläge und Rabatte werden aus den Zuschlags-Modellen berechnet. Beim Neuanlegen eines Auftrags wird das Zuschlags-Modell, das dem Kunden/Lieferant zugeordnet ist, für den Auftrag kopiert. Falls dem Kunden/Lieferant kein eigenes Zuschlagsmodell zugeordnet ist, wird das in der Auftragsart angegebene Zuschlagsmodell verwendet. Das Zuschlags-Modell kann je Auftrag geändert werden - Dialog "VE60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln" bzw. "EK60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln". Beim Erfassen oder Ändern von Positionen wird das Zuschlags-Modell des Auftrags abgearbeitet. Die errechneten Zuschläge und Rabatte werden als Auftrags-Positionen gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, werden als Unter-Position zu dieser Haupt-Position gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, werden als Hauptpositionen am Ende des Auftrags eingefügt. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, können auch direkt als Auftrags-Position erfaßt werden. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, können auch in "VE16 Positions-Detail" bzw. "EK16 Positions-Detail" manuell erfaßt werden. Es kann jeweils entweder ein Prozentsatz oder ein Absolutwert angegeben werden. Auf den Formularen werden die Positions-Nummern dieser Sonder-Positionen und Sonder-Unterpositionen nicht gedruckt.	auatab.zuabschl
Kostenstelle¹	Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.	auatab.kst
Gesamt-Summe rechnen¹	Wenn gesetzt, werden die Positionswerte zu einem Vorgangswert summiert und ausgegeben.	auatab.summieren
Kz. Auftragseingang¹	Wenn gesetzt wird die Auftragseingangsstatistik fortgeschrieben.	auatab.auein
Zu/Abschläge zulässig¹	Falls gesetzt, ist es möglich Rabatte für diese Vorgangsart zu gewähren.	auatab.kzrabatt
Konsi-Auftrag¹	Hier wird das Kennzeichen gesetzt, ob es sich bei dieser Auftragsart um einen Konsignationsauftrag handelt. Bei Konsignationsware handelt es sich um Ware, die beim Kunden zu dessen Verfügung auf Lager liegt, aber noch Eigentum der Firma ist. Der Kunde ist verpflichtet, periodisch Meldung über die verbrauchten Mengen zu machen, damit die Abrechnung an ihn erfolgen kann. Andernfalls kann er nicht benötigte, zur weiteren Verwendung freigegebene Ware zurückgeben. Konsignationsware ist Teil der Bestandswerte und damit den Regeln der Inventur unterworfen. Die Konsignationsbestände müssen für jeden Kunden individuell geführt werden und von übrigen Beständen klar getrennt im System erkennbar sein. Für die Durchführung sind folgende Vorgänge von Bedeutung: Konsignationsbeschickung : Wenn der Kunde Konsignationsware erhalten soll, wird ein Auftrag mit einer eigenen Auftragsart (z.B. KB) im System angelegt. Es müssen die erforderlichen Daten des Kunden (Eingabe der Kunden-Nr.), der Konsignationsware (Eingabe der Artikel-Nr. und Menge) und dem Konsignationslager (Lager-Nr. bleibt 0) erfaßt werden. Wird der Lieferschein mit der entsprechenden Kennung "Teil / Gesamt" abgerufen (Rechnung ist in dieser Auftragsart nicht möglich) führt das System automatisch folgende Aktionen durch: Die gelieferte Menge wird aus dem regulären Bestand des Lagers abgebucht und dem Konsignationslager hinzugefügt. Falls am Konsignationslager der Artikel noch nicht geführt wurde, wird automatisch ein Lagerteilestamm auf Basis der Grundeinstellungen angelegt und die gelieferte Menge wird als Bestand zugebucht. Wird der Artikel bereits geführt, wird die aktuell gelieferte Menge addiert. Über das Lagerkonto kann jederzeit über die einzelnen Lieferungen Auskunft eingeholt werden. Ist der Auftrag komplett geliefert, wird er im Auftragsbestand gelöscht und ist nur noch im Archiv ersichtlich.	auatab.kzkonsi
Auftrag erl. nach LI¹	Muß gesetzt werden, falls keine Rechnung geschrieben werden soll und der Auftrag nach Schreiben des Lieferscheins als erledigt gelten soll.	auatab.lierl
EP bei Vorauskasse möglich¹	Ist der Schalter gesetzt können auch bei Zahlung per Vorauskasse Entnahmepapiere gedruckt werden.	auatab.epvorkasse
LI-Bezug-Pflicht¹		auatab.kzlibezpfl
Begründungskennzeichen¹	Wenn diese Feld angehakt ist, dann wird im Programm VE10 das Feld 'gutart' zur Musseingabe.	auatab.kzbegr
Kz. Warenbewegung¹	Legt fest, ob bei der Auftragsart eine Warenbewegung stattfindet. Rechnungen für Vorgänge, die eine Warenbewegung auslösen wandern in die Intrastat.	auatab.kzwarebew
Ansprechpartner-Pflicht¹	Schalter in der Auftragsart welcher bei der Auftragserfassung die Eingabe eines Ansprechpartners verlangt.	auatab.asppfl
LI+RG-Pflicht¹		auatab.kzlirgpfl
Inaktive Artikel zulässig¹		auatab.kzartina
Kz. Streckengeschäft¹	Streckengeschäft ja/nein in der EK-Auftragsart.	auatab.kzstrges
Beschaffungs-SL.¹	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.	auatab.blasl
Terminart¹		auatab.terart
Preislisten-Nr.¹	Wenn die Preisliste in der Auftragsart gefüllt ist (>0), dann wird die Preisliste vor allen anderen Findungslogiken verwendet.	auatab.preisliste
Kontoprüfung¹	SQL-Teilausdruck welcher die Kundenauswahl in VE11/VE85 beeinflussen kann. Beispiel: (Sollen nur Kunden zwischen 1 und 99 verwendet werden dürfen => "konto BETWEEN 1 AND 99") Wichtig ist kein AND an den Anfang zu setzen, dies wird Programmseitig getan. TIP: Es können alle adrtab Felder genutzt werden.	auatab.kontopruef
Neg. RG zulässig¹		auatab.kzrgwert0
Storno zulässig¹		auatab.kzstoerl
Rahmenüberzug verhindern¹	Dieses Feld wird in den Auftragsarten verwendet und steuert ob ein Rahmen dieser Auftragsart überzogen werden darf oder nicht.	auatab.kzraueb
Kz. Aend. Deck. Beitr.¹	Die Anzeige des Deckungsbeitrages bei der Auftragserfassung ist abhängig von den folgenden Einstellungen: 0: Deckungsbeitrag nicht anzeigen 1: Deckungsbeitrag immer anzeigen 2: Deckungsbeitrag zeigen wenn 0	auatab.kzdb
Kz. Kosten o. Pos. abrg.¹	Dieser Schalter steuert, ob beim Abruf von Teil-Rechnung + Kostenprotokoll die Kostenpositionen mit als abgerechnet markiert werden sollen, die keiner Position zugeordnet sind.	auatab.kzkosabrg
Ersatz-Artikel verwenden¹		auatab.kzersart
EDI-Protokoll¹	0= Kein Druck Auftragsprotokoll, bei EDI-Import. 1= Druck eines Auftragsprotokoll, bei EDI-Import.	auatab.ediprot
Warnung Rahmenende¹	Bestimmt ab wann bei einem Rahmenabruf auf das Rahmenende hingewiesen wird. Der prozentuale Wert bezieht sich auf die bereits abgerufene Menge. Die Prüfung erfolgt in Dialog VE15/VE86	auatab.rahmwarn
Kz. Gutschriftsverfahren¹	Das Kennzeichen Gutschriftsverfahren in der Auftragsart steuert die Vorbelegung des entsprechenden Kennzeichens in den Auftragskonditionen. 0 = aus Kundenkonditionen vorbelegen 1 = mit 'nein' vorbelegen 2 = mit 'ja' vorbelegen	auatab.kzgv
Kz. Sammel-Rechnung¹	Das Kennzeichen Sammel-Rechnung in der Auftragsart steuert die Vorbelegung des entsprechenden Kennzeichens in den Auftragskonditionen. 0 = aus Kundenkonditionen vorbelegen 1 = mit 'nein' vorbelegen 2 = mit 'ja' vorbelegen	auatab.kzsam
Kostenträger generieren¹	Steuert ob im VK-Vorgang bei der Neuanlage automatisch Kostenträger generiert werden.	auatab.kzautoktr
Drucken Dokumenten-Etikett¹	Automatisch beim Anlegen des Auftragskopf (Neuanlegen oder Kopieren) ein Dokumenten-Etikett drucken Entweder das sogenannte "Auftragsetikett" (Formular AUFTETI) oder MDVS-Etikett (Formular dmsetikett). Das "Auftragsetikett" ist ein Etikett wo direkt ein Drucker mit einer speziell aufgebauten Datendatei angesteuert wird und hat nichts mit dem Auftragsetikett zu tun, dass aus VE50 abgerufen werden kann.	auatab.kzdokueti
Anzahl Auftrags-Bestätigung¹		auatab.anzab
Transportversicherung zulässig¹	Steuert ob bei dieser Versandart die Berechnung einer Transportversicherung zulässig ist.	auatab.kzversprom
Vorbelegung Sachbearbeiter¹	Übersteuert den Systemparameter: AUFT_SACHB_KAUFM 0 = keine Funktion 1 = Konditionen / Vertreter / Sachbearbeiter (Hierachie) 2 =Anmeldesachbearbeiter 3= Leer	auatab.sachbkz
Vorbelegung techn. Sachb.¹	Übersteuert den Systemparameter: AUFT_SACHB_TECHN 0 = keine Funktion 1 = Konditionen / Vertreter / Sachbearbeiter (Hierachie) 2 =Anmeldesachbearbeiter 3 = Leer	auatab.tesachbkz
Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)	auatab.sbaen

¹ Feld kann berechtigt werden

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