PAN11

Titel

Produkte/Adressen-Navi

Funktionsbeschreibung

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Felder

BezeichnungBeschreibungDB-Feld
Kunde/Lieferant-Nr.1Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
ktotab.konto
Name 11Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.
adrtab.name1
Strasse1Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift.
adrtab.strasse
Status1Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:

A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
adrtab.status
Individualpreisliste1
Preislisten-SL.1
ktotab.preislistesl
Preisliste Gruppe1
ktotab.gpreisliste
Bonus-SL1Ident des Bonusschlüssels.
ktotab.bobsl
Preislisten-Nr.1Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen:
Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
ktotab.preisliste
Bonus-%1
ktotab.bonproz
Preisliste Brutto1Die Bruttopreisliste wird als letzte Hierarchiestufe bei der Preisfindung herangezogen.
ktotab.preislistebr
B.Modell1Jedem Kunde kann ein Bonusmodell zugeordnet werden.
ktotab.bonmodell
Artikel-Nr.1Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
arttab.artnr
Versicherung 0/001Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH").
ktotab.versprom
Menge1Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
Rabattmodell1Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden.
ktotab.rabmodell
Rabattgruppe1Ident der Rabattgruppe.
arttab.rabgrp
Bruttopreis HW1
Nettopreis HW1
Errechneter Rabatt1
Lieferbedingung1Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
ktotab.liefbed
Zahlungsbedingung1Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).
ktotab.zahlbed
Konto Rechnungsempfänger1Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
ktotab.rkonto
Konto Verbandsabrechnung1Hier wird die Konto-Nr. eines Verbandes eingetragen, wenn Verbandszugehörigkeit besteht.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.
ktotab.zkonto
Verband Abrechnungs-SL1Abrechnungmodus für Verband. In der Auftragsart wird gesteuert, ob über Verband 1 oder 2 abgerechnet wird.
Der Verbandsabrechnungsschlüssel wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vabrsl), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.

0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband

3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.

4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
VARIAL: Die Verbandsnummer wird zusätzlich im Feld Zentralregulierer eingetragen. Dabei gilt der Eintrag in den Kunden-Konditionen unabhängig von Einstellungen in der Auftragsart (auatab) bzw. im Kundenauftrag.

Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
ktotab.vabsl
Konto Verbandsabrechnung-21Falls ein zweiter Verband eingetragen werden soll, wird hier die Konto-Nr. des alterntiven Verbandes eingetragen.
In der Auftragsart wird gestueret, über welchen Verband abgerechnet wird.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 2' eingestellt ist.
ktotab.zkonto2
Verband Abrechnungs-SL-21Abrechnungmodus für alternativen Verband. In der Auftragsart wird gesteuert, ob über Verband 1 oder 2 abgerechnet wird.
Der Verbandsabrechnungsschlüssel wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vabrsl), wenn in der Auftragsart 'Verband 2' eingestellt ist.

0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband

3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.

4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
ktotab.vabsl2
Verband Mitglied-Nr.1
ktotab.verbnr
Kredit-Limit1Eingabe eines Kreditlimits. Dieses kann zum Abgleich mit Kreditversicherungsgesellschaften verwendet werden.
ktotab.kredlimit
Bonitätskennzeichen1Ist keine Finanzbuchhaltung im Einsatz, kann hier die Zahlungsmoral der Kunden hinterlegt werden:
1 = gut
2 = schlecht

Bei Neuanlage wird das Kz "1" vorgeschlagen.
ktotab.bonitaet
Liefersperre10: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse
ktotab.liefsp
Land1ISO-Ländercode (max. 3 Stellen) des Statistischen Bundesamtes (z.B. FR = Frankreich).
Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet.
adrtab.land
Plz1Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen.
adrtab.plz
Ort1Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift.
adrtab.ort
Wert1Wert

In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
Umsatz1
Provision1
Formular1Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
baktab.formular
Datum1Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
baktab.datum
Formular1Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
aautab.formular
Datum1Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
1 Feld kann berechtigt werden

Detailbeschreibung

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Zugehöriges

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Dialog-Schalter

SchalterBezeichnung
MAWI_PAN11_KDNOTIZAnzeige Kundennotiz
MAWI_PAN11_PROVUMSATSteuert die Umsatz-Darstellung für Vertreter
MAWI_PAN11_UMSATZAnzeige Umsatz

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