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Kunde/Lieferant-Nr.1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
| ktotab.konto |
Name 11 | Die Adressbezeichnung-1 in Groß- und Kleinbuchstaben.
| adrtab.name1 |
Strasse1 | Die Strassenbezeichnung und Hausnummer nach Postvorschrift.
| adrtab.strasse |
Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
| adrtab.status |
Individualpreisliste1 |
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Preislisten-SL.1 |
| ktotab.preislistesl |
Preisliste Gruppe1 |
| ktotab.gpreisliste |
Bonus-SL1 | Ident des Bonusschlüssels.
| ktotab.bobsl |
Preislisten-Nr.1 | Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen:
Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
| ktotab.preisliste |
Bonus-%1 |
| ktotab.bonproz |
Fallback-Preisliste1 | Die Fallback-Preisliste wird als letzte Hierarchiestufe bei der Preisfindung herangezogen.
| ktotab.preislistebr |
B.Modell1 | Jedem Kunde kann ein Bonusmodell zugeordnet werden.
| ktotab.bonmodell |
Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
| arttab.artnr |
Versicherung 0/001 | Ein Eintrag von Versicherungspromille führt länderabhängig zur automatischen Berechnung von Versicherungskosten (siehe Handbuch Automatikberechnungen "AUTOVERSICH").
| ktotab.versprom |
Menge1 | Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
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Rabattmodell1 | Jedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden.
| ktotab.rabmodell |
Rabattgruppe1 | Ident der Rabattgruppe.
| arttab.rabgrp |
Bruttopreis HW1 |
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Nettopreis HW1 |
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Errechneter Rabatt1 |
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Lieferbedingung1 | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
| ktotab.liefbed |
Zahlungsbedingung1 | Die Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).
| ktotab.zahlbed |
Konto Rechnungsempfänger1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
| ktotab.rkonto |
Konto Verbandsabrechnung1 | Hier wird die Konto-Nr. eines Verbandes eingetragen, wenn Verbandszugehörigkeit besteht.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.
| ktotab.zkonto |
Verband Abrechnungs-SL1 | Abrechnungmodus für Verband. In der Auftragsart wird gesteuert, ob über Verband 1 oder 2 abgerechnet wird.
Der Verbandsabrechnungsschlüssel wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vabrsl), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.
0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband
3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.
4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
VARIAL: Die Verbandsnummer wird zusätzlich im Feld Zentralregulierer eingetragen. Dabei gilt der Eintrag in den Kunden-Konditionen unabhängig von Einstellungen in der Auftragsart (auatab) bzw. im Kundenauftrag.
Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
| ktotab.vabsl |
Konto Verbandsabrechnung-21 | Falls ein zweiter Verband eingetragen werden soll, wird hier die Konto-Nr. des alterntiven Verbandes eingetragen.
In der Auftragsart wird gestueret, über welchen Verband abgerechnet wird.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 2' eingestellt ist.
| ktotab.zkonto2 |
Verband Abrechnungs-SL-21 | Abrechnungmodus für alternativen Verband. In der Auftragsart wird gesteuert, ob über Verband 1 oder 2 abgerechnet wird.
Der Verbandsabrechnungsschlüssel wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vabrsl), wenn in der Auftragsart 'Verband 2' eingestellt ist.
0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband
3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.
4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
| ktotab.vabsl2 |
Verband Mitglied-Nr.1 |
| ktotab.verbnr |
Kredit-Limit1 | Eingabe eines Kreditlimits. Dieses kann zum Abgleich mit Kreditversicherungsgesellschaften verwendet werden.
| ktotab.kredlimit |
Bonitätskennzeichen1 | Ist keine Finanzbuchhaltung im Einsatz, kann hier die Zahlungsmoral der Kunden hinterlegt werden:
1 = gut
2 = schlecht
Bei Neuanlage wird das Kz "1" vorgeschlagen.
| ktotab.bonitaet |
Liefersperre1 | 0: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse
| ktotab.liefsp |
Land1 | ISO-Ländercode lt. ISO 3166-1 alpha-2 (z.B. DE = Deutschland, FR = Frankreich).
Dieser wird für die Intrastat-Meldung verwendet.
| adrtab.land |
Plz1 | Nach Eingabe der Postleitzahl des Ortes wird der Ort vorgeschlagen.
| adrtab.plz |
Ort1 | Die Ortsbezeichnung nach Postvorschrift.
| adrtab.ort |
Wert1 | Wert
In Zu/Abschlags-Modellen ist, je nach Zu/Abschlags-Kz., entweder der Positionswert (Positions-Zu/Abschlag)
oder der Nettowarenwert (Auftrags-Zu/Abschlag) gemeint.
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Umsatz1 |
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Provision1 |
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Formular1 | Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.
Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
| baktab.formular |
Datum1 | Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
| baktab.datum |
Formular1 | Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.
Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
| aautab.formular |
Datum1 | Feld, um ein Datum im Format JJJJMMTT aufzunehmen. Das Datumsformat wird beim Anzeigen gedreht in TT.MM.JJJJ.
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