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Steuer-SL. Konto1 | Der Steuer-Sl des Kontos entscheidet primär über die Berechnung von Mehrwertsteuer in den Formularen.
(siehe Parametertabelle ssktab).
| ssttab.stschlk |
Status1 | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
| ssttab.status |
Steuer-SL. Artikel1 | Steuer-Schlüssel Artikel.
Die Steuer-Schlüssel Artikel sind in der Parameter-Tabelle ssttab (FS10) definiert.
| ssttab.stschl |
Sonderartikel1 | Verwendung in der DB-Tabelle Steuerschlüssel:
Der Kurztext enthält die Artikelnummer des Sonderartikels, der zur Darstellung der Steuerpositionen verwendet wird. Dieser Sonderartikel enthält die Bezeichnungen und auch die Kontierung!
In der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
| ssttab.kurztext |
Bezeichnung1 | Dieses Feld enthält eine maximal 30-stellige Bezeichnung.
| ssttab.bez |
Steuersatz1 | In diesem Feld wird der Steuersatz in % hinterlegt.
| ssttab.stsatz |
Steuerart1 | In diesem Feld kann zwischen Mehrwertsteuer und Vorsteuer unterschieden werden.
| ssttab.steart |
Brutto/Netto-Kennzeichen1 | Dieses Feld bestimmt ob es sich um Brutto - oder Nettorechnung handelt.
| ssttab.bnkz |
Steuer-SL FIBU (I)1 | Hier wird der Steuerschlüssel für die FIBU gespeichert.
| ssttab.ssttofibu |
Steuer-SL FIBU (II)1 | Hier kann ein zweiter Steuer-SL für die FIBU hinterlegt werden (z.B. wenn die FIBU einen getrennten Steuer-SL für Rechnungseingänge/Kreditoren verwendet).
| ssttab.ssttofibu2 |
Kz. Inland/Export1 | Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach:
1 Inland
2 EU
3 sonst. Ausland
| ssttab.iexsl |
Erlöskonto Inland1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| arttab.erlktoinl |
Erlöskonto EU1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| arttab.erlktoeg |
Erlöskonto Export1 | Sachkonten werden, falls sie im Artikelstamm nicht gepflegt sind nach folgendem Schema ermittelt:
1. in Abhängigkeit des Parameters FIBU_KONTIERUNG:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produkt-Schlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
2. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter AUFT_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| arttab.erlktoexp |
Aufwandskonto Inland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| arttab.aufktoinl |
Aufwandskonto EU1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| arttab.aufktoeg |
Aufwandskonto Ausland1 | Aufwandskonten werden, falls sie nicht im Kostenträger hinterlegt sind, in folgender Reihenfolge ermittelt:
1. Artikelstamm
2. in Abhängigkeit des Parameters EINK_FIBU_KONTO:
FIBU_KONTIERUNG = 1 : Artikelgruppe
FIBU_KONTIERUNG = 2 : Produktschlüssel
FIBU_KONTIERUNG = 3 : Vertriebsgebiet
3. Falls bei der Buchung an die FIBU ein ungültiges Konto angegeben wurde,
wird ein Fehlerkonto verwendet, welches im Parameter EINK_FIBU_FEHLERKONT hinterlegt ist.
| arttab.aufktoexp |
Wertgrenze §13b1 | Wertgrenze für §13b Handling (z.Zt. 5000 EUR)
Wenn ein Wert in diesem Feld eingetragen ist, dann ist das §13b Handling für diesen Steuerschlüssel aktiv.
| ssttab.wertgr13b |
Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es
enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der
Änderungen eines Datensatzes.
Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ
Änderungszähler steht.
Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet.
Zusammengesetzt aus:
- 8 Stellen Datum,
- Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T'
- 6 Stellen Uhrzeit
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 6 Stellen Sachbearbeiter
- Sachbearbeiter-Trennzeichen '+'
- 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
| ssttab.sbaen |