SDG14
- Sync (Unlicensed)
Owned by Sync (Unlicensed)
Titel
Position manuell buchenFunktionsbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (SDG14 (Beschreibung))!Felder
Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
---|---|---|
NVE-Nr.1 | sendpos.nvenr | |
NVE-Nr.1 | ||
Kunde1 | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | sendtab.konto |
Artikel-Nr.1 | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | sendpos.artnr |
Menge1 | Bei der Datenübernahme von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt. | sendpos.menge |
Auftragsart1 | Ident der Auftragsart. | sendpos.auart |
Auftrags-Nr.1 | Ident eines Kunden-Vorgangs. | sendpos.aufnr |
Positions-Nr.1 | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | sendpos.posnr |
Unterposition-Nr.1 | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | sendpos.uposnr |
Detailbeschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (SDG14 (Details))!Zugehöriges
Bitte Beschreibung pflegen (SDG14 (Links))!Dialog-Schalter
keineTags
Bitte Beschreibung pflegen (SDG14 (Tags))!Einführung | |
---|---|
Version: | 5.01.177 |
Call: | 32198 |
OP/AA: | 15436 / 119565 |
Datum: | 2012/06/14 |