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Name

Druck-Tabelle Kundenauftrag (fauftab)

Tabellen-Typ / -Klasse

temp. Tabellen / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

keine

Modul(e)

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Beschreibung

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Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
lfdnr	SERIAL(4)	Laufende Nr.	Laufende Zählnummer.
formular	CHAR(10)	Formular	Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4
modus	CHAR(1)	Modus	Modus des Druckauftrags X = Teil - Proforma P = Gesamt - Proforma G = Gesamt - Abruf T = Teil - Abruf
sachb	CHAR(6)	Sachbearbeiter	Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
textart	CHAR(2)	Text-Art.	Die Textart gibt die Verwendung eines Textbausteins an. Mit demselben Textident können Texte für unterschiedliche Verwendung erstellt werden. Beispiel: Textident = Artikelnummer Folgende Textarten werden in syslog.ERP verwendet und können in TX10 Textbausteine gepflegt werden: AA Alternativer Adressblock (KD11) AB Arbeitsplan-Textbaustein (AP10, FE10, FEA10, FST101, Einkaufsformulare, Fertigungspapiere) AP Arbeitsplan-Notizen (AP10) AR Arbeitsplan Prüfvorschrift (AP10, FE10, FEA10, Einkaufsformulare, Fertigungspapiere) AT Angebots-Text (AR10, Vertriebsformulare) BZ Bankverbindung-Zahlungsbedingung (VZ10, Vertriebsformulare) DH Dispo-Hinweis (LA10, BV10, BV101) EK Einstandskosten (KP10, Einkaufsformulare, Lagerbelege) ET Einkaufs-Text (AR10, Einkaufsformulare, Lagerbelege) FO Formulartext (Vertriebs- und Einkaufsformulare; der Textident gibt die Stelle auf dem Formular an) FT Fertigungstext (AR10, VE10, Fertigungspapiere, Lagerbelege) IN Intern KT Konstruktion PE Plannungseinheit-Notizen (PL10) PR Prüftext (LBxx, KP10, Lagerbelege) PT Prüfmitteltext (PM11) ST Stücklistentext (FE10, FEA10, SP10, FA350, FST101, Fertigungspapiere) SX Speditionstext (KD10, Vertriebsformulare) TA Kunden-Notizen Tagesabschluß/Einzelprogramme (TG10, EIN10) VO Vorrichtungstext (PM11) VT Vertriebstext (AR10, Vertriebsformulare) VV Versand-Vorschrift (KD10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) VP Verpackungstext (VPS10) VS Verpackungsvorschrift (KP10) Folgende Textarten werden in Syslog-PPS intern verwendet: AD Adressnotiz (AD11) AE Lieferanten-Artikel-Notiz (KP11) AG Normarbeitsgang-Text (WS80) AN Auftragsnotizen (VE11, VE41) AV Vertriebstext (AR10, VE10) BB Betriebsmittelnotiz (BM10) BN Beschaffungsnotiz (KP10) BS Beistellteiletext (EK31) BT Betriebsmitteltext (BM10) BV Bankverbindungstext (WE10/WE20) DN Datanorm-Text (AR11) EH Einkaufs-Hinweise ( BV11 ) FH Fertigungs-Hinweise ( BV11 ) EI Beschreibung Einmalprogramme (EIN10) EN Einkaufsauftragsnotizen (EK10, EK40, RE10) EX EXPOS-Texte HN Herstellkosten-Notiz KN Kunden/Lieferantennotizen (KD10, VE10) KA Kundenakten-Notiz ( AT10 ) KR Kundenreferenzdaten-Notizen ( KDR10 ) KT Konstruktionstext (AR10) KZ Kalkulationsnotiz (KK20) LB Lieferbedingungstext (LI10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) LD Ländertext (LD10, Vertriebsformulare) LS Lieferantenbewertungs-Notiz LE Lieferantenerklärungs-Notiz MB Meldungsbegründung (MBG10) MI Notiz zu SIS-Meldung (MI10) PA Packstück-Arten Text (PA10, Vertriebsformulare) PL Notizen zu Preislisten (VP10) PN Ansprechpartnernotiz (AD13) PM Prüfmittelnotiz (PM10) PS Notizen zu Personalstamm (PS10) SN Notizen zu Fertigungs-Stücklisten (SP10 ) SS Beschreibung Systemsteuerungsparameter (SI10) TA Beschreibung Tagesabschlussprogramme (TA10) TH Hinweis Terminart (TAR10) TI Text-Info (VR11) TJ Text-Info (PM11) TK Text-Info (BM11) TN Artikelnotiz VA Versandartentext (VA10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) VB Verpackungsvorschrift am Artikel (AR11) VE Verpackungstext (VST11) VF Verpackungstext (VAP21) VN Vertriebsarchiv-Notizen (VE40) VR Vorrichtungs-Notizen (VR10) VW Versandwegetext (VW10, Vertriebsformulare) ZB Zahlungsbedingungstext (VZ10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) Folgende Textarten werden in anderen DB-Tabellen verwendet: IN internen Positionstext (auttab in VE18, VE48, LF101, Fertigungspapiere) Folgende Textarten werden intern im Modul ENTW verwendet: T DB-Tabellenbeschreibung F DB-Feldbeschreibung SQ DB-Änderung im Arbeitsauftrag für update.sql RE README im Arbeitsauftrag EB Arbeitsauftrag Programmieranweisung NZ Arbeitsauftrag Testhinweis OP Beschreibung zu Kunden-OP KD Text im Arbeitsauftrag für ReleaseNotes an Kunden IB interne Bemerkung zu Kunden-OP SP Supportmeldung FK Knowledgebase/Fehlerbehebung
anzbez	INTEGER(2)	Anzahl Artikelbezeichnungen	Hier kann eingestellt werden, wieviele Artikelbezeichnungen der einzelnen Artikel, aus dem Artikelstamm gedruckt werden sollen.
auart	CHAR(2)	Auftragsart	Ident der Auftragsart.
aufnr	INTEGER(4)	Auftrags-Nr.	Ident eines Kunden-Vorgangs.
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr	INTEGER(4)	Adress-Nr.	Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse
unrlief	INTEGER(4)	Versand-AdressNr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
rgkonto	INTEGER(4)	RG-Kunden-Nr.
rgunr	INTEGER(4)	RG-Kunden-UNr.	Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.
anzlief	INTEGER(2)	Anzahl Lieferungen
lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum
abdat	CHAR(8)	Datum Auftragsbestätigung
nettoinl	FLOAT(8)	Nettowarenwert	Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung
preisliste	INTEGER(4)	Preislisten-Nr.	Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
zbedinl	CHAR(10)	Zahlungsbedingung
liefbed	CHAR(4)	Lieferbedingung	Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab).
varsl	CHAR(2)	Versandart
ansprart	CHAR(10)	Art	Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.
ansprlfd	INTEGER(4)	ansprlfd
ktr	CHAR(12)	Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
bstdat	CHAR(8)	Bestelldatum
bsttxt	CHAR(60)	Bestell-Text
bstkz	INTEGER(2)	Bestell-Kennzeichen	Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.
ktolief	VARCHAR(20)	Externe Nr.	Im Falle von Kunden wird hier die Lieferanten-Nr. hinterlegt, unter der man beim Kunden geführt wird. Im Falle von Lieferanten wird hier die Kunden-Nr. hinterlegt, unter der man beim Lieferanten geführt wird.
ustidnr	VARCHAR(20)	UID-Nr.	Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann.
textvers	VARCHAR(25)	Versandvorschrift-Text
sprsl	INTEGER(2)	Sprachen-SL.	Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert.
datformat	VARCHAR(20)	Datum-Format	Auf den Formularen wird das Datum anhand der hier angegebenen Formatierung gedruckt. 1 = DD.MM.YYYY - 31.12.1995 2 = DD.MMM.YYYY - 31.Dez.1995 3 = MM/DD/YYYY - 12/31/1995 4 = YYYY-MM-DD - 1995-12-31
adr1anrede	INTEGER(4)	adr1anrede
adr1name1	VARCHAR(30)	adr1name1
adr1name2	VARCHAR(30)	adr1name2
adr1name3	VARCHAR(30)	adr1name2
adr1strasse	VARCHAR(30)	adr1strasse
adr1postfach	VARCHAR(15)	adr1postfach
adr1land	CHAR(3)	adr1land
adr1plz	CHAR(10)	adr1plz
adr1ort	VARCHAR(30)	adr1ort
adr1ortsteil	VARCHAR(30)	adr1ortsteil
adr1plzp	CHAR(10)	adr1plzp
adr1pfachort	VARCHAR(30)	adr1pfachort
adr1fax	VARCHAR(30)	adr1fax
adr1adrformat	CHAR(3)	adr1adrformat
adr1zeile1	VARCHAR(60)	Zeile 1
adr1zeile2	VARCHAR(60)	Zeile 2
adr1zeile3	VARCHAR(60)	Zeile 3
adr1zeile4	VARCHAR(60)	Zeile 4
adr1zeile5	VARCHAR(60)	Zeile 5
adr1zeile6	VARCHAR(60)	Zeile 6
adr1zeile7	VARCHAR(60)	Zeile 7
adr1zeile8	VARCHAR(60)	Zeile 8
liefanrede	INTEGER(4)	liefanrede
liefname1	VARCHAR(30)	liefname1
liefname2	VARCHAR(30)	liefname2
liefname3	VARCHAR(30)	liefname3
liefstrasse	VARCHAR(30)	liefstrasse
liefpostfach	VARCHAR(15)	liefpostfach
liefland	CHAR(3)	liefland
liefplz	CHAR(10)	liefplz
liefort	VARCHAR(30)	liefort
liefortsteil	VARCHAR(30)	liefortsteil
liefplzp	CHAR(10)	liefplzp
liefpfachort	VARCHAR(30)	liefpfachort
lieffax	VARCHAR(30)	lieffax
liefadrformat	CHAR(3)	liefadrformat
liefzeile1	VARCHAR(60)	liefzeile1
liefzeile2	VARCHAR(60)	liefzeile2
liefzeile3	VARCHAR(60)	liefzeile3
liefzeile4	VARCHAR(60)	liefzeile4
liefzeile5	VARCHAR(60)	liefzeile5
liefzeile6	VARCHAR(60)	liefzeile6
liefzeile7	VARCHAR(60)	liefzeile7
liefzeile8	VARCHAR(60)	liefzeile8
rechanrede	INTEGER(4)	rechanrede
rechname1	VARCHAR(30)	rechname1
rechname2	VARCHAR(30)	rechname2
rechname3	VARCHAR(30)	rechname3
rechstrasse	VARCHAR(30)	rechstrasse
rechpostfach	VARCHAR(15)	rechpostfach
rechland	CHAR(3)	rechland
rechplz	CHAR(10)	rechplz
rechort	VARCHAR(30)	rechort
rechortsteil	VARCHAR(30)	rechortsteil
rechplzp	CHAR(10)	rechplzp
rechpfachort	VARCHAR(30)	rechpfachort
rechfax	VARCHAR(30)	rechfax
rechadrformat	CHAR(3)	rechadrformat
rechzeile1	VARCHAR(60)	rechzeile1
rechzeile2	VARCHAR(60)	rechzeile2
rechzeile3	VARCHAR(60)	rechzeile3
rechzeile4	VARCHAR(60)	rechzeile4
rechzeile5	VARCHAR(60)	rechzeile5
rechzeile6	VARCHAR(60)	rechzeile6
rechzeile7	VARCHAR(60)	rechzeile7
rechzeile8	VARCHAR(60)	rechzeile8
vertanrede	INTEGER(4)	vertanrede
vertname1	VARCHAR(30)	vertname1
vertname2	VARCHAR(30)	vertname2
vertname3	VARCHAR(30)	vertname3
vertstrasse	VARCHAR(30)	vertstrassa
vertpostfach	VARCHAR(15)	vertpostfach
vertland	CHAR(3)	vertland
vertplz	CHAR(10)	vetplz
vertort	VARCHAR(30)	vertort
vertortsteil	VARCHAR(30)	vertortsteil
vertplzp	CHAR(10)	vertplzp
vertpfachort	VARCHAR(30)	vetofachort
vertfax	VARCHAR(30)	vertfax
vertadrformat	CHAR(3)	vertadrformat
vertzeile1	VARCHAR(60)	vertzeile1
vertzeile2	VARCHAR(60)	vertzeile2
vertzeile3	VARCHAR(60)	vertzeile3
vertzeile4	VARCHAR(60)	vertzeile4
vertzeile5	VARCHAR(60)	vertzeile5
vertzeile6	VARCHAR(60)	vertzeile6
vertzeile7	VARCHAR(60)	vertzeile7
vertzeile8	VARCHAR(60)	vertzeile8
anspr	VARCHAR(30)	Ansprechpartner	In den Adressdaten (adrtab) wird dieses Feld nicht verwendet. Dafür gibt es die Ansprechpartner-Tabelle (asptab).
vname	VARCHAR(30)	Vorname	Vorname des Mitarbeiters.
nname	VARCHAR(30)	Nachname	Nachname des Mitarbeiters.
telefon	VARCHAR(30)	Telefon	Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0).
teanspranr	VARCHAR(30)	Ansprechpartner te
teanspr	VARCHAR(30)	Ansprechpartner te
tevname	VARCHAR(30)	Vorname te
tenname	VARCHAR(30)	Nachname te
tetelefon	VARCHAR(30)	Telefon te
waebez	VARCHAR(30)	Währungs-Bezeichnung	Kurzkennung der Währung. Sie wird auf den Formularen gedruckt. Ausserdem wird dieses Feld an die FIBU-Schnittstellen übergeben.
rechner	VARCHAR(30)	Rechnername	_{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19]}
drucker	VARCHAR(60)	Druckerbezeichnung	Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19]}
anzahl	INTEGER(2)	Anzahl Kopien	Anzahl der Kopien beim Druck. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19]}
status	CHAR(2)	Status	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. _{[Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19]}
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
gueltdat	VARCHAR(15)	Angebot gültig bis
laufdat	VARCHAR(15)	Laufzeit
vorgnr	CHAR(10)	Vorgangs-Nr.	Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen.
waesl	INTEGER(4)	Währung	Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
vertr1	INTEGER(4)	Vertreter 2
iexsl	INTEGER(2)	Kz. Inland/Export	Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland
zuliefnr	VARCHAR(30)	zuliefnr
kdustidnr	VARCHAR(20)	kdustidnr
gewbrutto	FLOAT(8)	Bruttogewicht
gewnetto	FLOAT(8)	Nettogewicht
zustxt2	VARCHAR(25)	Zusatztext 2
valuta	INTEGER(2)	Valuta	Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe.
email	VARCHAR(200)	E-Mail	Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de).
ansprtxt	VARCHAR(30)	Anrede Text	_{[Einführungsinfo: Version: 2.36.00, Call: -, OP/AA: - / 6963, Datum: 2002/02/06]}
rptname	VARCHAR(30)	Reportname	Hier wird der Name des entsprechenden Chrystal-Report hinterlegt. _{[Einführungsinfo: Version: 3.02.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 7158, Datum: 2002/05/28]}
hochquer	CHAR(1)	Hoch/Quer	Das Format des Reports. Einstellbar sind: H: hoch Q: quer _{[Einführungsinfo: Version: 3.03.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 107212, Datum: 2002/07/05]}
vswsl	CHAR(2)	Versandweg	Ident des Versandwegs. _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04]}
vswbez	VARCHAR(30)	vswbez	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04]}
vpaabm	VARCHAR(20)	Verpackungs-Abmessung	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04]}
packetnr	CHAR(8)	Paket Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04]}
gesamtwert	VARCHAR(50)	Gesamtwert	Verwendung im Dialog VE19 mit anschliessendem Druck auf dem Export-Rechnungsformular (RGZ - expform) _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04]}
adr1email	VARCHAR(200)	E-Mail Ansprechpartner	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12]}
liefemail	VARCHAR(200)	E-Mail Lieferadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12]}
rechemail	VARCHAR(200)	E-Mail Rechnungsadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12]}
vertemail	VARCHAR(200)	E-Mail Vertreter	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12]}
fax	VARCHAR(30)	Fax	Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99). _{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12]}
tefax	VARCHAR(30)	Fax techn. Sachbearbeiter	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108226, Datum: 2003/02/25]}
teemail	VARCHAR(200)	E-Mail techn. Sachbearbeiter	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108226, Datum: 2003/02/25]}
aspfax	VARCHAR(30)	Fax Ansprechpartner	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108242, Datum: 2003/03/10]}
aspemail	VARCHAR(200)	E-Mail Ansprechpartner	_{[Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108242, Datum: 2003/03/10]}
frksl	INTEGER(2)	Kz. Abfertigung frei/unfrei	Die hier hinterlegte Frankatur steuert die Kostenzuordnung bei Speditionsversand und wird automatisch in den Vorgang (Kundenauftrag, Bestellung) übernommen: frei Speditionskosten zahlt der Absender unfrei Speditionskosten zahlt der Empfänger _{[Einführungsinfo: Version: 3.09.00, Call: -, OP/AA: 6518 / 108978, Datum: 2003/12/04]}
kzlbedalt	INTEGER(2)	Lieferbedingung alternativ	_{[Einführungsinfo: Version: 3.09.00, Call: -, OP/AA: 6518 / 108978, Datum: 2003/12/04]}
rgnetinl	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer _{[Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17]}
rgnetexp	FLOAT(8)	Rechnungsnettowert Fremdwähr	_{[Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17]}
rgwertinl	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag	Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. _{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31]}
rgwertexp	FLOAT(8)	Rechnungsbetrag Fremdwährung	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31]}
libbez30	VARCHAR(30)	Bezeichnung Lieferbedingung	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31]}
szbbez30	VARCHAR(30)	Bezeichnung Zahlungsbedingung	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31]}
textnrbank	VARCHAR(25)	Bankverbindung	Mittels dieser Textkonserve kann der Zahlungsverkehr (Geldeingang) auf unterschiedliche Banken gesteuert werden. _{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31]}
versarttxt	VARCHAR(30)	Versandart-Text	Beschreibung der Versandart. _{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31]}
vertrtext	VARCHAR(60)	Vertreter-Text für Formulare	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
varkopf	INTEGER(2)	Formular-Kopf-Variante	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
druckdat	VARCHAR(20)	Formulardatum formatiert	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
druckbstdat	VARCHAR(20)	Bestelldatum formatiert	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
vbkonto	INTEGER(4)	VB-Kunden-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
vbabrsl	INTEGER(4)	Verband-Abrechnungs-SL	Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! _{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
sachk	VARCHAR(60)	Sachb. Kaufmann für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
sacht	VARCHAR(60)	Sachb. Technik für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
sachbx	CHAR(6)	Sachb. Abruf für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
bstkztext	VARCHAR(60)	Bestelltext für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
vorgtext	VARCHAR(60)	Vorgangstext für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
bstdattext	VARCHAR(60)	Bestelldatum-Text für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
formnr	INTEGER(4)	Vorgangsnummer für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
formtx	VARCHAR(60)	Vorgangstext für Formular	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27]}
adr1name1k	VARCHAR(30)	Name 1 (kurzer Anschrift)	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.02, Call: -, OP/AA: 7192 / 109779, Datum: 2004/09/09]}
drkzkp	INTEGER(2)	Kostenprotokoll	_{[Einführungsinfo: Version: 4.02.02, Call: -, OP/AA: 7192 / 109779, Datum: 2004/09/09]}
bsttxt2	VARCHAR(30)	Vermerk 2	zweite Zeile Vermerk _{[Einführungsinfo: Version: 4.02.03, Call: -, OP/AA: 7218 / 109805, Datum: 2004/09/14]}
bsttxt3	VARCHAR(60)	Vermerk 3	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.67, Call: 22464, OP/AA: 9050 / 111833, Datum: 2006/07/18]}
vorgbem	VARCHAR(60)	Vorgangs-Bemerkung	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.184, Call: 24464, OP/AA: 10388 / 113457, Datum: 2007/10/10]}
lagernr	INTEGER(4)	Lager-Nr.	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.187, Call: 24371, OP/AA: 10431 / 113502, Datum: 2007/10/23]}
prioep	INTEGER(4)	Prio-Entnahmepapier	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.203, Call: 24998, OP/AA: 10692 / 113818, Datum: 2008/01/17]}
beipack	VARCHAR(20)	Beipack zu	Beipack zu Auftrags-Nr. _{[Einführungsinfo: Version: 5.00.212, Call: 25210, OP/AA: 10819 / 113963, Datum: 2008/02/26]}
linrext	CHAR(10)	Lieferschein-Nr. extern	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.239, Call: 25800, OP/AA: 11149 / 114405, Datum: 2008/06/19]}
terart	CHAR(2)	Terminart	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.240, Call: 25666, OP/AA: 11182 / 114427, Datum: 2008/06/24]}
leistdat	CHAR(8)	Leistungsdatum	_{[Einführungsinfo: Version: 5.00.245, Call: 26011, OP/AA: 11302 / 114596, Datum: 2008/07/23]}
kdsteuernr	VARCHAR(13)	Steuer-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.001, Call: 25266, OP/AA: 11485 / 114817, Datum: 2008/09/23]}
gutart	CHAR(2)	Gutschriftsart	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.001, Call: 26457, OP/AA: 11511 / 114848, Datum: 2008/09/30]}
akonto	INTEGER(4)	Auftragskonto	Dieses Feld wird mit der Kundennummer des Auftrages befüllt und kann im Formular aufform verwendet werden (fauftab) _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.016, Call: 26976, OP/AA: 11860 / 115266, Datum: 2009/01/02]}
textnrlsp	VARCHAR(25)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.023, Call: 26899, OP/AA: 11944 / 115385, Datum: 2009/02/09]}
rkonto	INTEGER(4)	Konto Rechnungsempfänger	Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.024, Call: 26976, OP/AA: 11860 / 115425, Datum: 2009/02/13]}
lfdnrvorg	INTEGER(4)	Laufende Nummer Vorgang	Laufende Nummer Vorgang Tabelle azrtab/aartab: Enthält die AZ-Gruppe (wenn mehrere AZ automatisch aus einer Neuanlage erzeugt werden). _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.025, Call: 26892, OP/AA: 11998 / 115430, Datum: 2009/02/18]}
kfax	VARCHAR(30)	Fax	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.045, Call: 27819, OP/AA: 12354 / 115841, Datum: 2009/06/22]}
linr	INTEGER(4)	Lieferschein-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.056, Call: 28216, OP/AA: 12616 / 116158, Datum: 2009/09/22]}
rechnr	INTEGER(4)	Rechnung-Nr.	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.056, Call: 28216, OP/AA: 12616 / 116158, Datum: 2009/09/22]}
kontofremd	CHAR(6)	Fremdkonto	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.060, Call: 28304, OP/AA: 12682 / 116238, Datum: 2009/10/16]}
kontova	INTEGER(4)	Konto Versandadresse	_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.060, Call: 28333, OP/AA: 12694 / 116252, Datum: 2009/10/21]}
wiederhol	INTEGER(2)	Wiederholdruck	Kennzeichen Wiederholdruck -1 = unbekannt 0 = kein Wiederholdruck (z.B. VE50) 1 = Wiederholdruck (z.B. aus VE42) 2 = Formular-Button (VE40) _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.082, Call: 25973, OP/AA: 13233 / 116905, Datum: 2010/04/28]}
kemail	VARCHAR(200)	E-Mail	E-Mail Adresse aus Vorgangskopf. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.091, Call: 29360, OP/AA: 13486 / 117204, Datum: 2010/07/23]}
herstellernr	INTEGER(4)	Hersteller	Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann. Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden. _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.112, Call: 30312, OP/AA: 13988 / 117836, Datum: 2011/02/17]}
vorgnr2	CHAR(10)		Vorgangs-Nr. 2 _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.178, Call: 32461, OP/AA: 15464 / 119597, Datum: 2012/06/28]}
lbbsl	INTEGER(2)	Lieferschein Besonderheit-SL	0 = nein 1 = Barcode 2 = Seriennummern-Tabelle 3 = QR-Code; kein Druck 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 17 = CSV-Export; ohne Original-Druck _{[Einführungsinfo: Version: 5.01.180, Call: 32537, OP/AA: 15485 / 119621, Datum: 2012/07/09]}
bestort	VARCHAR(30)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.01.246, Call: 34493, OP/AA: 16734 / 121137, Datum: 2014/02/17]}
vs1info	VARCHAR(120)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.062, Call: 38813, OP/AA: 19650 / 124603, Datum: 2017/11/14]}
vs2info	VARCHAR(120)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.062, Call: 38813, OP/AA: 19650 / 124603, Datum: 2017/11/14]}
vs3info	VARCHAR(120)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.062, Call: 38813, OP/AA: 19650 / 124603, Datum: 2017/11/14]}
druvname	VARCHAR(30)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04]}
drunname	VARCHAR(30)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04]}
sachdru	VARCHAR(60)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04]}
drutelefon	VARCHAR(30)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04]}
druemail	VARCHAR(200)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04]}
drufax	VARCHAR(30)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04]}
svlwerk	CHAR(6)		_{[Einführungsinfo: Version: 5.03.006, Call: 42310, OP/AA: 21320 / 126797, Datum: 2020/04/02]}
sendnr	INTEGER(4)		Die Nummer einer Sendung im Versand. _{[Einführungsinfo: Version: 5.03.006, Call: 42310, OP/AA: 21320 / 126797, Datum: 2020/04/03]}
leitwegid	VARCHAR(46)		Wird für XRechnung bzw. ZUGFeRD2 (bei Rechnungsstellung an öffentliche Stellen) benötigt. Ein Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID. Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird. _{[Einführungsinfo: Version: 5.03.034, Call: 43122, OP/AA: 21773 / 127399, Datum: 2020/12/07]}
sbaen	CHAR(25)	Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)

Einführung
Version:	2.13
Call:	-
OP/AA:	- / 4688
Datum:	2000/05/03

Versionen im Vergleich

Alte Version 2

Neue Version 3

Schlüssel

Name

Tabellen-Typ / -Klasse

Haupt-Pflegedialog / -Liste

Modul(e)

Beschreibung

Felder