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Name
Druck-Tabelle Kundenauftrag (fauftab)Tabellen-Typ / -Klasse
temp. Tabellen / AllgemeinHaupt-Pflegedialog / -Liste
keineModul(e)
Bitte Module pflegen (Entwickler/TB11)!Beschreibung
Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!Felder
Feld | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
finr | INTEGER(4) | Mandant | Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird. |
lfdnr | SERIAL(4) | Laufende Nr. | Laufende Zählnummer. |
formular | CHAR(10) | Formular | Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt. Tabelle artdoku: Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet: DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4 |
modus | CHAR(1) | Modus | Modus des Druckauftrags X = Teil - Proforma P = Gesamt - Proforma G = Gesamt - Abruf T = Teil - Abruf |
sachb | CHAR(6) | Sachbearbeiter | Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters. Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler: Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt. |
textart | CHAR(2) | Text-Art. | Die Textart gibt die Verwendung eines Textbausteins an. Mit demselben Textident können Texte für unterschiedliche Verwendung erstellt werden. Beispiel: Textident = Artikelnummer Folgende Textarten werden in syslog.ERP verwendet und können in TX10 Textbausteine gepflegt werden: AA Alternativer Adressblock (KD11) AB Arbeitsplan-Textbaustein (AP10, FE10, FEA10, FST101, Einkaufsformulare, Fertigungspapiere) AP Arbeitsplan-Notizen (AP10) AR Arbeitsplan Prüfvorschrift (AP10, FE10, FEA10, Einkaufsformulare, Fertigungspapiere) AT Angebots-Text (AR10, Vertriebsformulare) BZ Bankverbindung-Zahlungsbedingung (VZ10, Vertriebsformulare) DH Dispo-Hinweis (LA10, BV10, BV101) EK Einstandskosten (KP10, Einkaufsformulare, Lagerbelege) ET Einkaufs-Text (AR10, Einkaufsformulare, Lagerbelege) FO Formulartext (Vertriebs- und Einkaufsformulare; der Textident gibt die Stelle auf dem Formular an) FT Fertigungstext (AR10, VE10, Fertigungspapiere, Lagerbelege) IN Intern KT Konstruktion PE Plannungseinheit-Notizen (PL10) PR Prüftext (LBxx, KP10, Lagerbelege) PT Prüfmitteltext (PM11) ST Stücklistentext (FE10, FEA10, SP10, FA350, FST101, Fertigungspapiere) SX Speditionstext (KD10, Vertriebsformulare) TA Kunden-Notizen Tagesabschluß/Einzelprogramme (TG10, EIN10) VO Vorrichtungstext (PM11) VT Vertriebstext (AR10, Vertriebsformulare) VV Versand-Vorschrift (KD10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) VP Verpackungstext (VPS10) VS Verpackungsvorschrift (KP10) Folgende Textarten werden in Syslog-PPS intern verwendet: AD Adressnotiz (AD11) AE Lieferanten-Artikel-Notiz (KP11) AG Normarbeitsgang-Text (WS80) AN Auftragsnotizen (VE11, VE41) AV Vertriebstext (AR10, VE10) BB Betriebsmittelnotiz (BM10) BN Beschaffungsnotiz (KP10) BS Beistellteiletext (EK31) BT Betriebsmitteltext (BM10) BV Bankverbindungstext (WE10/WE20) DN Datanorm-Text (AR11) EA Einkaufsarchiv-Notizen(EK40) EH Einkaufs-Hinweise ( BV11 ) FH Fertigungs-Hinweise ( BV11 ) EI Beschreibung Einmalprogramme (EIN10) EN Einkaufsauftragsnotizen (EK10, EK41, RE10) EX EXPOS-Texte HN Herstellkosten-Notiz KN Kunden/Lieferantennotizen (KD10, VE10) KA Kundenakten-Notiz ( AT10 ) KR Kundenreferenzdaten-Notizen ( KDR10 ) KT Konstruktionstext (AR10) KZ Kalkulationsnotiz (KK20) LB Lieferbedingungstext (LI10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) LD Ländertext (LD10, Vertriebsformulare) LS Lieferantenbewertungs-Notiz LE Lieferantenerklärungs-Notiz MB Meldungsbegründung (MBG10) MI Notiz zu SIS-Meldung (MI10) PA Packstück-Arten Text (PA10, Vertriebsformulare) PL Notizen zu Preislisten (VP10) PN Ansprechpartnernotiz (AD13) PM Prüfmittelnotiz (PM10) PS Notizen zu Personalstamm (PS10) SN Notizen zu Fertigungs-Stücklisten (SP10 ) SS Beschreibung Systemsteuerungsparameter (SI10) TA Beschreibung Tagesabschlussprogramme (TA10) TH Hinweis Terminart (TAR10) TI Text-Info (VR11) TJ Text-Info (PM11) TK Text-Info (BM11) TN Artikelnotiz VA Versandartentext (VA10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) VB Verpackungsvorschrift am Artikel (AR11) VE Verpackungstext (VST11) VF Verpackungstext (VAP21) VN Vertriebsarchiv-Notizen (VE40) VR Vorrichtungs-Notizen (VR10) VW Versandwegetext (VW10, Vertriebsformulare) WA Wartungsarbeitsnotiz (WA10) ZB Zahlungsbedingungstext (VZ10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare) Folgende Textarten werden in anderen DB-Tabellen verwendet: IN internen Positionstext (auttab in VE18, VE48, LF101, Fertigungspapiere) Folgende Textarten werden intern im Modul ENTW verwendet: T DB-Tabellenbeschreibung F DB-Feldbeschreibung SQ DB-Änderung im Arbeitsauftrag für update.sql RE README im Arbeitsauftrag EB Arbeitsauftrag Programmieranweisung NZ Arbeitsauftrag Testhinweis OP Beschreibung zu Kunden-OP KD Text im Arbeitsauftrag für ReleaseNotes an Kunden IB interne Bemerkung zu Kunden-OP SP Supportmeldung FK Knowledgebase/Fehlerbehebung |
anzbez | INTEGER(2) | Anzahl Artikelbezeichnungen | Hier kann eingestellt werden, wieviele Artikelbezeichnungen der einzelnen Artikel, aus dem Artikelstamm gedruckt werden sollen. |
auart | CHAR(2) | Auftragsart | Ident der Auftragsart. |
aufnr | INTEGER(4) | Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. |
konto | INTEGER(4) | Kunde/Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. |
unr | INTEGER(4) | Adress-Nr. | Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse |
unrlief | INTEGER(4) | Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. |
rgkonto | INTEGER(4) | RG-Kunden-Nr. | |
rgunr | INTEGER(4) | RG-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. |
anzlief | INTEGER(2) | Anzahl Lieferungen | |
lidat | CHAR(8) | Lieferschein-Datum | |
rechdat | CHAR(8) | Rechnungs-Datum | |
abdat | CHAR(8) | Datum Auftragsbestätigung | |
nettoinl | FLOAT(8) | Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung |
preisliste | INTEGER(4) | Preislisten-Nr. | Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen: Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen. |
zbedinl | CHAR(10) | Zahlungsbedingung | |
liefbed | CHAR(4) | Lieferbedingung | Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet. (siehe Parametertabelle libtab). |
varsl | CHAR(2) | Versandart | |
ansprart | CHAR(10) | Art | Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. |
ansprlfd | INTEGER(4) | ansprlfd | |
ktr | CHARVARCHAR(12) | Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. |
bstdat | CHAR(8) | Bestelldatum | |
bsttxt | CHARVARCHAR(60) | Bestell-Text | |
bstkz | INTEGER(2) | Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. |
ktolief | VARCHAR(20) | Externe Nr. | Im Falle von Kunden wird hier die Lieferanten-Nr. hinterlegt, unter der man beim Kunden geführt wird. Im Falle von Lieferanten wird hier die Kunden-Nr. hinterlegt, unter der man beim Lieferanten geführt wird. |
ustidnr | VARCHAR(20) | UID-Nr. | Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann. |
textvers | VARCHAR(25) | Versandvorschrift-Text | |
sprsl | INTEGER(2) | Sprachen-SL. | Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl. generiert. |
datformat | VARCHAR(20) | Datum-Format | Auf den Formularen wird das Datum anhand der hier angegebenen Formatierung gedruckt. 1 = DD.MM.YYYY - 31.12.1995 2 = DD.MMM.YYYY - 31.Dez.1995 3 = MM/DD/YYYY - 12/31/1995 4 = YYYY-MM-DD - 1995-12-31 |
adr1anrede | INTEGER(4) | adr1anrede | |
adr1name1 | VARCHAR(60) | adr1name1 | |
adr1name2 | VARCHAR(60) | adr1name2 | |
adr1name3 | VARCHAR(60) | adr1name3 | |
adr1strasse | VARCHAR(60) | adr1strasse | |
adr1postfach | VARCHAR(15) | adr1postfach | |
adr1land | CHAR(3) | adr1land | |
adr1plz | CHAR(10) | adr1plz | |
adr1ort | VARCHAR(60) | adr1ort | |
adr1ortsteil | VARCHAR(30) | adr1ortsteil | |
adr1plzp | CHAR(10) | adr1plzp | |
adr1pfachort | VARCHAR(60) | adr1pfachort | |
adr1fax | VARCHAR(30) | adr1fax | |
adr1adrformat | CHAR(3) | adr1adrformat | |
adr1zeile1 | VARCHAR(100) | Zeile 1 | |
adr1zeile2 | VARCHAR(100) | Zeile 2 | |
adr1zeile3 | VARCHAR(100) | Zeile 3 | |
adr1zeile4 | VARCHAR(100) | Zeile 4 | |
adr1zeile5 | VARCHAR(100) | Zeile 5 | |
adr1zeile6 | VARCHAR(100) | Zeile 6 | |
adr1zeile7 | VARCHAR(100) | Zeile 7 | |
adr1zeile8 | VARCHAR(100) | Zeile 8 | |
liefanrede | INTEGER(4) | liefanrede | |
liefname1 | VARCHAR(60) | liefname1 | |
liefname2 | VARCHAR(60) | liefname2 | |
liefname3 | VARCHAR(60) | liefname3 | |
liefstrasse | VARCHAR(60) | liefstrasse | |
liefpostfach | VARCHAR(15) | liefpostfach | |
liefland | CHAR(3) | liefland | |
liefplz | CHAR(10) | liefplz | |
liefort | VARCHAR(60) | liefort | |
liefortsteil | VARCHAR(30) | liefortsteil | |
liefplzp | CHAR(10) | liefplzp | |
liefpfachort | VARCHAR(60) | liefpfachort | |
lieffax | VARCHAR(30) | lieffax | |
liefadrformat | CHAR(3) | liefadrformat | |
liefzeile1 | VARCHAR(100) | liefzeile1 | |
liefzeile2 | VARCHAR(100) | liefzeile2 | |
liefzeile3 | VARCHAR(100) | liefzeile3 | |
liefzeile4 | VARCHAR(100) | liefzeile4 | |
liefzeile5 | VARCHAR(100) | liefzeile5 | |
liefzeile6 | VARCHAR(100) | liefzeile6 | |
liefzeile7 | VARCHAR(100) | liefzeile7 | |
liefzeile8 | VARCHAR(100) | liefzeile8 | |
rechanrede | INTEGER(4) | rechanrede | |
rechname1 | VARCHAR(60) | rechname1 | |
rechname2 | VARCHAR(60) | rechname2 | |
rechname3 | VARCHAR(60) | rechname3 | |
rechstrasse | VARCHAR(60) | rechstrasse | |
rechpostfach | VARCHAR(15) | rechpostfach | |
rechland | CHAR(3) | rechland | |
rechplz | CHAR(10) | rechplz | |
rechort | VARCHAR(60) | rechort | |
rechortsteil | VARCHAR(30) | rechortsteil | |
rechplzp | CHAR(10) | rechplzp | |
rechpfachort | VARCHAR(60) | rechpfachort | |
rechfax | VARCHAR(30) | rechfax | |
rechadrformat | CHAR(3) | rechadrformat | |
rechzeile1 | VARCHAR(100) | rechzeile1 | |
rechzeile2 | VARCHAR(100) | rechzeile2 | |
rechzeile3 | VARCHAR(100) | rechzeile3 | |
rechzeile4 | VARCHAR(100) | rechzeile4 | |
rechzeile5 | VARCHAR(100) | rechzeile5 | |
rechzeile6 | VARCHAR(100) | rechzeile6 | |
rechzeile7 | VARCHAR(100) | rechzeile7 | |
rechzeile8 | VARCHAR(100) | rechzeile8 | |
vertanrede | INTEGER(4) | vertanrede | |
vertname1 | VARCHAR(60) | vertname1 | |
vertname2 | VARCHAR(60) | vertname2 | |
vertname3 | VARCHAR(60) | vertname3 | |
vertstrasse | VARCHAR(60) | vertstrasse | |
vertpostfach | VARCHAR(15) | vertpostfach | |
vertland | CHAR(3) | vertland | |
vertplz | CHAR(10) | vetplz | |
vertort | VARCHAR(60) | vertort | |
vertortsteil | VARCHAR(30) | vertortsteil | |
vertplzp | CHAR(10) | vertplzp | |
vertpfachort | VARCHAR(60) | vetofachort | |
vertfax | VARCHAR(30) | vertfax | |
vertadrformat | CHAR(3) | vertadrformat | |
vertzeile1 | VARCHAR(100) | vertzeile1 | |
vertzeile2 | VARCHAR(100) | vertzeile2 | |
vertzeile3 | VARCHAR(100) | vertzeile3 | |
vertzeile4 | VARCHAR(100) | vertzeile4 | |
vertzeile5 | VARCHAR(100) | vertzeile5 | |
vertzeile6 | VARCHAR(100) | vertzeile6 | |
vertzeile7 | VARCHAR(100) | vertzeile7 | |
vertzeile8 | VARCHAR(100) | vertzeile8 | |
anspr | VARCHAR(30) | Ansprechpartner | In den Adressdaten (adrtab) wird dieses Feld nicht verwendet. Dafür gibt es die Ansprechpartner-Tabelle (asptab). |
vname | VARCHAR(30) | Vorname | Vorname des Mitarbeiters. |
nname | VARCHAR(30) | Nachname | Nachname des Mitarbeiters. |
telefon | VARCHAR(30) | Telefon | Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0). |
teanspranr | VARCHAR(30) | Ansprechpartner te | |
teanspr | VARCHAR(30) | Ansprechpartner te | |
tevname | VARCHAR(30) | Vorname te | |
tenname | VARCHAR(30) | Nachname te | |
tetelefon | VARCHAR(30) | Telefon te | |
waebez | VARCHAR(30) | Währung ISO-Code | Kurzkennung der Währung in ISO 4217. Sie wird auf den Formularen gedruckt. Außerdem wird dieses Feld an die FIBU-Schnittstellen übergeben. |
rechner | VARCHAR(30) | Rechnername | [Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19] |
drucker | VARCHAR(60) | Druckerbezeichnung | Hier wird die Druckerbezeichnung (max. 60 Stellen) hinterlegt. [Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19] |
anzahl | INTEGER(2) | Anzahl Kopien | Anzahl der Kopien beim Druck. [Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19] |
status | CHAR(2) | Status | Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden. [Einführungsinfo: Version: unbekannt, Call: -, OP/AA: - / 2663, Datum: 1998/10/19] |
archivnr | INTEGER(4) | Archiv-Nr. | |
gueltdat | VARCHAR(15) | Angebot gültig bis | |
laufdat | VARCHAR(15) | Laufzeit | |
vorgnr | CHAR(10) | Vorgangs-Nr. | Beim Kopieren eines Angebot in einen Kundenauftrag wird die neue Kundenauftragsnummer in das Angebot hier eingetragen. Beim Storno einer Rechnung, eines Lieferscheins bzw. im Einkauf eines Rechnungseingangs wird die Archiv-Nummer des stornierten Vorgangs in den stronierenden Vorgang hier eingetragen. |
waesl | INTEGER(4) | Währung | Währungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab). |
vertr1 | INTEGER(4) | Vertreter 2 | |
iexsl | INTEGER(2) | Kz. Inland/Export | Für statistische Auswertungen kann hier getrennt werden nach: 1 Inland 2 EU 3 sonst. Ausland |
zuliefnr | VARCHAR(30) | zuliefnr | |
kdustidnr | VARCHAR(20) | kdustidnr | |
gewbrutto | FLOAT(8) | Bruttogewicht | |
gewnetto | FLOAT(8) | Nettogewicht | |
zustxt2 | VARCHAR(25) | Zusatztext 2 | |
valuta | INTEGER(2) | Valuta | Eingabe der Valutatage. Valuta verlängert die Zahlungsziele um die hier getroffene Eingabe. |
VARCHAR(200) | Die E-Mail Adresse (z.B. info@syslog.de). | ||
ansprtxt | VARCHAR(30) | Anrede Text | [Einführungsinfo: Version: 2.36.00, Call: -, OP/AA: - / 6963, Datum: 2002/02/06] |
rptname | VARCHAR(30) | Reportname | Hier wird der Name des entsprechenden Chrystal-Report hinterlegt. [Einführungsinfo: Version: 3.02.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 7158, Datum: 2002/05/28] |
hochquer | CHAR(1) | Hoch/Quer | Das Format des Reports. Einstellbar sind: H: hoch Q: quer [Einführungsinfo: Version: 3.03.00, Call: -, OP/AA: 5339 / 107212, Datum: 2002/07/05] |
vswsl | CHAR(2) | Versandweg | Ident des Versandwegs. [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04] |
vswbez | VARCHAR(30) | vswbez | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04] |
vpaabm | VARCHAR(20) | Verpackungs-Abmessung | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04] |
packetnr | CHAR(8) | Paket Nr. | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04] |
gesamtwert | VARCHAR(50) | Gesamtwert | Verwendung im Dialog VE19 mit anschliessendem Druck auf dem Export-Rechnungsformular (RGZ - expform) [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5333 / 107929, Datum: 2002/12/04] |
adr1email | VARCHAR(200) | E-Mail Ansprechpartner | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12] |
liefemail | VARCHAR(200) | E-Mail Lieferadresse | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12] |
rechemail | VARCHAR(200) | E-Mail Rechnungsadresse | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12] |
vertemail | VARCHAR(200) | E-Mail Vertreter | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12] |
fax | VARCHAR(30) | Fax | Die international gültige Telefax-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-99). [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108170, Datum: 2003/02/12] |
tefax | VARCHAR(30) | Fax techn. Sachbearbeiter | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108226, Datum: 2003/02/25] |
teemail | VARCHAR(200) | E-Mail techn. Sachbearbeiter | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108226, Datum: 2003/02/25] |
aspfax | VARCHAR(30) | Fax Ansprechpartner | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108242, Datum: 2003/03/10] |
aspemail | VARCHAR(200) | E-Mail Ansprechpartner | [Einführungsinfo: Version: 3.06.00, Call: -, OP/AA: 5130 / 108242, Datum: 2003/03/10] |
frksl | INTEGER(2) | Kz. Abfertigung frei/unfrei | Die hier hinterlegte Frankatur steuert die Kostenzuordnung bei Speditionsversand und wird automatisch in den Vorgang (Kundenauftrag, Bestellung) übernommen: frei Speditionskosten zahlt der Absender unfrei Speditionskosten zahlt der Empfänger [Einführungsinfo: Version: 3.09.00, Call: -, OP/AA: 6518 / 108978, Datum: 2003/12/04] |
kzlbedalt | INTEGER(2) | Lieferbedingung alternativ | [Einführungsinfo: Version: 3.09.00, Call: -, OP/AA: 6518 / 108978, Datum: 2003/12/04] |
rgnetinl | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. ohne Mehrwertsteuer [Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17] |
rgnetexp | FLOAT(8) | Rechnungsnettowert Fremdwähr | [Einführungsinfo: Version: 4.01.99, Call: -, OP/AA: 6619 / 109201, Datum: 2004/03/17] |
rgwertinl | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31] |
rgwertexp | FLOAT(8) | Rechnungsbetrag Fremdwährung | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31] |
libbez30 | VARCHAR(30) | Bezeichnung Lieferbedingung | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31] |
szbbez30 | VARCHAR(30) | Bezeichnung Zahlungsbedingung | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31] |
textnrbank | VARCHAR(25) | Bankverbindung | Mittels dieser Textkonserve kann der Zahlungsverkehr (Geldeingang) auf unterschiedliche Banken gesteuert werden. [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31] |
versarttxt | VARCHAR(30) | Versandart-Text | Beschreibung der Versandart. [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 3027 / 109240, Datum: 2004/03/31] |
vertrtext | VARCHAR(60) | Vertreter-Text für Formulare | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
varkopf | INTEGER(2) | Formular-Kopf-Variante | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
druckdat | VARCHAR(20) | Formulardatum formatiert | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
druckbstdat | VARCHAR(20) | Bestelldatum formatiert | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
vbkonto | INTEGER(4) | VB-Kunden-Nr. | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
vbabrsl | INTEGER(4) | Verband-Abrechnungs-SL | Dieser Schalter steuert die Verarbeitung, wenn übere einen Verband abgerechnet werden soll. Das Feld wird gefüllt beim Neuanlegen eines Kundenauftrags. Dabei werden die Daten des Verband bzw. Alternativ-Verband aus den Kunden-Konditionen in den Auftragskopf übertragen, in Abhängigkeit von der Einstellung in der Auftragsart. 0 = kein Verbandsabrechnung EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. 1 = Summen Abrechnung an Verband EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband 3 = Detail Abrechnung an Verband Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband. 4 = Verband in FIBU automatisch Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt. EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde. Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist! [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
sachk | VARCHAR(60) | Sachb. Kaufmann für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
sacht | VARCHAR(60) | Sachb. Technik für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
sachbx | CHAR(6) | Sachb. Abruf für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
bstkztext | VARCHAR(60) | Bestelltext für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
vorgtext | VARCHAR(60) | Vorgangstext für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
bstdattext | VARCHAR(60) | Bestelldatum-Text für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
formnr | INTEGER(4) | Vorgangsnummer für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
formtx | VARCHAR(60) | Vorgangstext für Formular | [Einführungsinfo: Version: 4.02.99, Call: -, OP/AA: 7068 / 109658, Datum: 2004/07/27] |
adr1name1k | VARCHAR(60) | Name 1 (kurzer Anschrift) | [Einführungsinfo: Version: 4.02.02, Call: -, OP/AA: 7192 / 109779, Datum: 2004/09/09] |
drkzkp | INTEGER(2) | Kostenprotokoll | [Einführungsinfo: Version: 4.02.02, Call: -, OP/AA: 7192 / 109779, Datum: 2004/09/09] |
bsttxt2 | VARCHAR(30) | Vermerk 2 | zweite Zeile Vermerk [Einführungsinfo: Version: 4.02.03, Call: -, OP/AA: 7218 / 109805, Datum: 2004/09/14] |
bsttxt3 | VARCHAR(60) | Vermerk 3 | [Einführungsinfo: Version: 5.00.67, Call: 22464, OP/AA: 9050 / 111833, Datum: 2006/07/18] |
vorgbem | VARCHAR(60) | Vorgangs-Bemerkung | [Einführungsinfo: Version: 5.00.184, Call: 24464, OP/AA: 10388 / 113457, Datum: 2007/10/10] |
lagernr | INTEGER(4) | Lager-Nr. | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. [Einführungsinfo: Version: 5.00.187, Call: 24371, OP/AA: 10431 / 113502, Datum: 2007/10/23] |
prioep | INTEGER(4) | Prio-Entnahmepapier | [Einführungsinfo: Version: 5.00.203, Call: 24998, OP/AA: 10692 / 113818, Datum: 2008/01/17] |
beipack | VARCHAR(20) | Beipack zu | Beipack zu Auftrags-Nr. [Einführungsinfo: Version: 5.00.212, Call: 25210, OP/AA: 10819 / 113963, Datum: 2008/02/26] |
linrext | CHAR(10) | Lieferschein-Nr. extern | [Einführungsinfo: Version: 5.00.239, Call: 25800, OP/AA: 11149 / 114405, Datum: 2008/06/19] |
terart | CHAR(2) | Terminart | [Einführungsinfo: Version: 5.00.240, Call: 25666, OP/AA: 11182 / 114427, Datum: 2008/06/24] |
leistdat | CHAR(8) | Leistungsdatum | [Einführungsinfo: Version: 5.00.245, Call: 26011, OP/AA: 11302 / 114596, Datum: 2008/07/23] |
kdsteuernr | VARCHAR(13) | Steuer-Nr. | [Einführungsinfo: Version: 5.01.001, Call: 25266, OP/AA: 11485 / 114817, Datum: 2008/09/23] |
gutart | CHAR(2) | Begründung | [Einführungsinfo: Version: 5.01.001, Call: 26457, OP/AA: 11511 / 114848, Datum: 2008/09/30] |
akonto | INTEGER(4) | Auftragskonto | Dieses Feld wird mit der Kundennummer des Auftrages befüllt und kann im Formular aufform verwendet werden (fauftab) [Einführungsinfo: Version: 5.01.016, Call: 26976, OP/AA: 11860 / 115266, Datum: 2009/01/02] |
textnrlsp | VARCHAR(25) | [Einführungsinfo: Version: 5.01.023, Call: 26899, OP/AA: 11944 / 115385, Datum: 2009/02/09] | |
rkonto | INTEGER(4) | Konto Rechnungsempfänger | Hier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll. [Einführungsinfo: Version: 5.01.024, Call: 26976, OP/AA: 11860 / 115425, Datum: 2009/02/13] |
lfdnrvorg | INTEGER(4) | Laufende Nummer Vorgang | Laufende Nummer Vorgang Tabelle azrtab/aartab: Enthält die AZ-Gruppe (wenn mehrere AZ automatisch aus einer Neuanlage erzeugt werden). [Einführungsinfo: Version: 5.01.025, Call: 26892, OP/AA: 11998 / 115430, Datum: 2009/02/18] |
kfax | VARCHAR(30) | Fax | [Einführungsinfo: Version: 5.01.045, Call: 27819, OP/AA: 12354 / 115841, Datum: 2009/06/22] |
linr | INTEGER(4) | Lieferschein-Nr. | [Einführungsinfo: Version: 5.01.056, Call: 28216, OP/AA: 12616 / 116158, Datum: 2009/09/22] |
rechnr | INTEGER(4) | Rechnung-Nr. | [Einführungsinfo: Version: 5.01.056, Call: 28216, OP/AA: 12616 / 116158, Datum: 2009/09/22] |
kontofremd | CHAR(6) | Fremdkonto | [Einführungsinfo: Version: 5.01.060, Call: 28304, OP/AA: 12682 / 116238, Datum: 2009/10/16] |
kontova | INTEGER(4) | Konto Versandadresse | [Einführungsinfo: Version: 5.01.060, Call: 28333, OP/AA: 12694 / 116252, Datum: 2009/10/21] |
wiederhol | INTEGER(2) | Wiederholdruck | Kennzeichen Wiederholdruck -1 = unbekannt 0 = kein Wiederholdruck (z.B. VE50) 1 = Wiederholdruck (z.B. aus VE42) 2 = Formular-Button (VE40) [Einführungsinfo: Version: 5.01.082, Call: 25973, OP/AA: 13233 / 116905, Datum: 2010/04/28] |
kemail | VARCHAR(200) | E-Mail Adresse aus Vorgangskopf. [Einführungsinfo: Version: 5.01.091, Call: 29360, OP/AA: 13486 / 117204, Datum: 2010/07/23] | |
herstellernr | INTEGER(4) | Hersteller | Herstellernummer welche im Kundenvorgang hinterlegt werden kann. Dieses Feld wird vorrangig in der Vertreterbranche verwendet, hiermit kann ein Kundenvorgang unter Angabe des Endkunden sowie des Herstellers erfasst werden. [Einführungsinfo: Version: 5.01.112, Call: 30312, OP/AA: 13988 / 117836, Datum: 2011/02/17] |
vorgnr2 | CHAR(10) | Vorgangs-Nr. 2 | Vorgangs-Nr. 2 [Einführungsinfo: Version: 5.01.178, Call: 32461, OP/AA: 15464 / 119597, Datum: 2012/06/28] |
lbbsl | INTEGER(2) | Lieferschein Besonderheit-SL | 0 = nein 1 = Barcode 2 = Seriennummern-Tabelle 3 = QR-Code; kein Druck 11 = Inhouse; mit Orginal-Druck 12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck 13 = Konverter; mit Orginal-Druck 14 = Konverter; ohne Orginal-Druck 15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck 17 = CSV-Export; ohne Original-Druck [Einführungsinfo: Version: 5.01.180, Call: 32537, OP/AA: 15485 / 119621, Datum: 2012/07/09] |
bestort | VARCHAR(30) | Bestimmungsort | [Einführungsinfo: Version: 5.01.246, Call: 34493, OP/AA: 16734 / 121137, Datum: 2014/02/17] |
vs1info | VARCHAR(120) | Versandservice 1 Info | [Einführungsinfo: Version: 5.02.062, Call: 38813, OP/AA: 19650 / 124603, Datum: 2017/11/14] |
vs2info | VARCHAR(120) | Versandservice 2 Info | [Einführungsinfo: Version: 5.02.062, Call: 38813, OP/AA: 19650 / 124603, Datum: 2017/11/14] |
vs3info | VARCHAR(120) | Versandservice 3 Info | [Einführungsinfo: Version: 5.02.062, Call: 38813, OP/AA: 19650 / 124603, Datum: 2017/11/14] |
druvname | VARCHAR(30) | Vorname | [Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04] |
drunname | VARCHAR(30) | Nachname | [Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04] |
sachdru | VARCHAR(60) | Sachb. Druck Formular | [Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04] |
drutelefon | VARCHAR(30) | Telefon | [Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04] |
druemail | VARCHAR(200) | [Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04] | |
drufax | VARCHAR(30) | Fax | [Einführungsinfo: Version: 5.02.065, Call: 39160, OP/AA: 19702 / 124679, Datum: 2017/12/04] |
svlwerk | CHAR(6) | SVL-Werk | [Einführungsinfo: Version: 5.03.006, Call: 42310, OP/AA: 21320 / 126797, Datum: 2020/04/02] |
sendnr | INTEGER(4) | Sendungsnummer | Die Nummer einer Sendung im Versand. [Einführungsinfo: Version: 5.03.006, Call: 42310, OP/AA: 21320 / 126797, Datum: 2020/04/03] |
leitwegid | VARCHAR(46) | Leitweg-ID | Wird für XRechnung bzw. ZUGFeRD2 (bei Rechnungsstellung an öffentliche Stellen) benötigt. Ein Rechnungsempfänger der Bundesverwaltung hat mindestens eine Leitweg-ID. Die Ausgestaltung der Leitweg-ID in einer Behörde basiert auf der Organisation der internen Rechnungsbearbeitung. Behörden mit mehreren Leitweg-IDs stellen über die Angabe der entsprechenden Leitweg-IDs sicher, dass die Rechnung direkt an den zuständigen Bereich für die Bewirtschaftung adressiert wird. Es ist daher essentiell, dass stets die im Auftrag angegebene Leitweg-ID für die Rechnungsstellung verwendet wird. [Einführungsinfo: Version: 5.03.034, Call: 43122, OP/AA: 21773 / 127399, Datum: 2020/12/07] |
sbaen | CHAR(25) | Sachb/Datum letzte Änderung | Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99) |
valdat | CHAR(8) | Valutadatum | [Einführungsinfo: Version: 5.03.074, Call: 43971, OP/AA: 22386 / 128169, Datum: 2021/10/26] |
mobitel | VARCHAR(30) | Mobiltelefon | [Einführungsinfo: Version: 5.03.083, Call: 44492, OP/AA: 22535 / 128361, Datum: 2022/01/18] |
temobitel | VARCHAR(30) | Mobiltelefon | [Einführungsinfo: Version: 5.03.083, Call: 44492, OP/AA: 22535 / 128361, Datum: 2022/01/18] |
drumobitel | VARCHAR(30) | Mobiltelefon | [Einführungsinfo: Version: 5.03.083, Call: 44492, OP/AA: 22535 / 128361, Datum: 2022/01/18] |
laufdatv | VARCHAR(8) | Laufzeitbeginn | Laufzeitbeginn eines Rahmenauftrags. [Einführungsinfo: Version: 5.03.107, Call: 45223, OP/AA: 22992 / 128949, Datum: 2022/08/02] |
laufdatb | VARCHAR(8) | Laufzeitende | Laufzeitende eines Rahmenauftrags. [Einführungsinfo: Version: 5.03.107, Call: 45223, OP/AA: 22992 / 128949, Datum: 2022/08/02] |
kzvorgart | INTEGER(2) | Vorgangsbezogene Artikel-Bezeichnungen und -Texte/Adressen | [Einführungsinfo: Version: 5.04.19, Call: 46183, OP/AA: 23547 / 129655, Datum: 2023/07/12] |
vorgdat | VARCHARCHAR(8) | Vorgangsdatum | [Einführungsinfo: Version: 5.04.33, Call: 46662, OP/AA: 23779 / 129955, Datum: 2023/12/07] |
Einführung | |
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Version: | 2.13 |
Call: | - |
OP/AA: | - / 4688 |
Datum: | 2000/05/03 |