ktotab

Name

Kunden/Lieferanten-Konditionen (ktotab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Kunden, Lieferanten, Vertreter / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

KD10

Modul(e)

ModulBezeichnung
AUFTAuftrag
EINKEinkauf
MAWIMaterialwirtschaft
STAMStammdaten

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

FeldTypBezeichnungBeschreibung
finrINTEGER(4)MandantSyslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
kontoINTEGER(4)Kunde/Lieferant-Nr.Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unrINTEGER(4)Adress-Nr.Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse
kurztextCHAR(8)KurztextVerwendung in der DB-Tabelle Steuerschlüssel:
Der Kurztext enthält die Artikelnummer des Sonderartikels, der zur Darstellung der Steuerpositionen verwendet wird. Dieser Sonderartikel enthält die Bezeichnungen und auch die Kontierung!

In der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
ktostatusCHAR(2)StatusDamit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft:
A=Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar
I=Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
belegkrINTEGER(4)Belegkreiswird nicht verwendet
mahncodeCHAR(4)Mahnungs Codewird nicht verwendet
bonitaetCHAR(2)BonitätskennzeichenIst keine Finanzbuchhaltung im Einsatz, kann hier die Zahlungsmoral der Kunden hinterlegt werden:
1 = gut
2 = schlecht

Bei Neuanlage wird das Kz "1" vorgeschlagen.
preislisteINTEGER(4)Preislisten-Nr.Sonderbedeutung in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen:
Im Modul AUFT/Auftragsverwaltung wird dieser Eintrag verwendet, um einem Kunden eine Preisliste z.B. "Großhandel" zuzuordnen.
prlikzCHAR(2)Kosten-Update bei REDieses Kennzeichen steuert, ob die Kunden-Preisliste beim Anlegen/Ändern von KA-Positionen automatisch aktualisiert wird. Das Handling ist Dialog-unabhängig implementiert, wird aber (im Moment) nur aus den Dialogen VE11/VE85 genutzt. Vor der Aktualisierung findet - anders als beim Schalter 'autom. Preisübernahme' (ktotab.preisauto) - keine Rückfrage an den Benutzer statt.

Wenn keine gültige Kunden-Preisliste vorhanden ist, dann wird eine neue Preisliste erzeugt (siehe auch AUFT_PRLI_GUELTBIS).

Neue Preis-Einträge werden mit Staffelmenge = Bestellmenge der Position (auptab.besmg) angelegt.

" "= nein
"1" = ja
zahlbedCHAR(10)ZahlungsbedingungDie Zahlungsbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle szbtab).
liefbedCHAR(4)LieferbedingungDie Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).
bonusschlCHAR(10)Bonus-SL.Die Boni-Sl sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle bobtab).
zuabschlCHAR(10)Zu/Abschlag ModellDie Zuschläge und Rabatte werden aus den Zuschlags-Modellen berechnet. Beim Neuanlegen eines Auftrags wird das Zuschlags-Modell, das dem Kunden/Lieferant zugeordnet ist, für den Auftrag kopiert. Falls dem Kunden/Lieferant kein eigenes Zuschlagsmodell zugeordnet ist, wird das in der Auftragsart angegebene Zuschlagsmodell verwendet.
Das Zuschlags-Modell kann je Auftrag geändert werden - Dialog "VE60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln" bzw. "EK60 Auftrags-Zu/Abschlags-Regeln". Beim Erfassen oder Ändern von Positionen wird das Zuschlags-Modell des Auftrags abgearbeitet. Die errechneten Zuschläge und Rabatte werden als Auftrags-Positionen gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, werden als Unter-Position zu dieser Haupt-Position gespeichert. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, werden als Hauptpositionen am Ende des Auftrags eingefügt. Zuschläge/Rabatte, die für den ganzen Auftrag gelten, können auch direkt als Auftrags-Position erfaßt werden. Zuschläge/Rabatte, die für eine einzelne Position gelten, können auch in "VE16 Positions-Detail" bzw. "EK16 Positions-Detail" manuell erfaßt werden. Es kann jeweils entweder ein Prozentsatz oder ein Absolutwert angegeben werden. Auf den Formularen werden die Positions-Nummern dieser Sonder-Positionen und Sonder-Unterpositionen nicht gedruckt.
rechartCHAR(2)Rechenartnicht verwendet
versartCHAR(2)VersandartIm Stammsatz wird ein Eintrag gemacht, wenn eine generelle Versandart vorgeschrieben ist.
Ansonsten wird beim Warenversand die Versandart definiert.
kgrslINTEGER(4)GruppeStatistische Auswertungen greifen auf dieses Feld zu.
(siehe Parametertabelle vkgtab).
vertreterINTEGER(4)VertreterDieses Feld wird in der DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen nicht verwendet.

In allen anderen DB-Tabellen bezeichnet dieses Feld den begünstigten Vertreter.
ktoliefCHAR(20)Externe Nr.Im Falle von Kunden wird hier die Lieferanten-Nr. hinterlegt, unter der man beim Kunden geführt wird.
Im Falle von Lieferanten wird hier die Kunden-Nr. hinterlegt, unter der man beim Lieferanten geführt wird.
kredlimitFLOAT(8)Kredit-LimitEingabe eines Kreditlimits. Dieses kann zum Abgleich mit Kreditversicherungsgesellschaften verwendet werden.
bilanzposINTEGER(4)Bilanzpositionwird nicht verwendet
anzrgINTEGER(2)Anzahl RechnungenHier wird die Anzahl der gebrauchten Rechnungs-Formulare hinterlegt
(z.B. 4 wenn Original + Duplikat an Kunde, Ablage Vertrieb + Fibu).
bonusabrINTEGER(4)Bonus-AbrechnungZeitraum der Bonusabrechnung: 1 -monatlich,
2- 1/4 jahrlich
3- jährlich
lagerortCHAR(6)Lager-OrtDer Lagerort bestimmt den Standort innerhalb eines dispositiven Lagers.
bvkzCHAR(1)Bankverbindungs-Kennzeichenwird nicht verwendet
mahnsperreINTEGER(2)Mahnsperrewird nicht verwendet
unrliefINTEGER(4)Versand-Adress-Nr.Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
zkontoINTEGER(4)Konto VerbandsabrechnungHier wird die Konto-Nr. eines Verbandes eingetragen, wenn Verbandszugehörigkeit besteht.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbkonto), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.
zunrINTEGER(4)UNr VerbandsabrechnungAlternative Adressnummer des Verbandes.
Diese wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vbunr), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.
rkontoINTEGER(4)Konto RechnungsempfängerHier wird die Konto-Nr. eines Rechnungsempfängers eingetragen, wenn dieser die Rechnung erhalten soll.
runrINTEGER(4)UNr Rechnungsempfängeralternative Adressnummer des Rechnungsempfängers
bekzCHAR(1)Bankeinzug-KZ.Dieses Kz. steuert, ob Bankeinzüge vorgenommen werden dürfen.
ACHTUNGentgegen der normalen Logik wird das Feld wie folgt verwendet:
(blank) = nein
* = ja

Dieses Feld wird bei der Datenübergabe an FIBU-Systeme verwendet. Bei der Kundenvorgangserfassung wird dieses Feld in das Feld 'kzbankeinz' im Vorgangskopf übertragen und dabei von ' ' nach 0 und von '*' nach 1 umgesetzt.
kzdrvabINTEGER(2)Druck AB an VerbandDieses Feld steuert den zusätzlichen Ausdruck einer Auftragsbestätigung an den Verband.
[Einführungsinfo: Version: 1.63, Call: -, OP/AA: - / 3219, Datum: 1999/04/08]
sachbCHAR(6)SachbearbeiterDieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.
[Einführungsinfo: Version: 2.05, Call: -, OP/AA: 3249 / 4560, Datum: 2000/01/20]
tesachbCHAR(6)Techn. Sachbearb.Technischer Sachbearbeiter

Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
[Einführungsinfo: Version: 2.05, Call: -, OP/AA: 3249 / 4560, Datum: 2000/01/20]
rabmodellINTEGER(4)RabattmodellJedem Kunde kann ein Rabattmodell zugeordnet werden.
preislistebrINTEGER(4)Preisliste BruttoDie Bruttopreisliste wird als letzte Hierarchiestufe bei der Preisfindung herangezogen.
mlagerortCHAR(6)Material-LagerortSteuert die Hirarchie der Materialentnahme für einen Fertigungsauftrag über einen Kunden-Bereitstellungslagerort.
kontoztINTEGER(4)Konto ZentraleHier kann ein Zentralregulierer eingetragen werden. Das Feld wird nur zur Umsatzauswertung herangezogen.
bwzvjFLOAT(8)bwzvjBewertungszahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
qzahlvjFLOAT(8)Qualitätszahl VJQualitätszahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
tertrvjFLOAT(8)tertrvjTermintreuezahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
servfvjFLOAT(8)servfvjServicefähigkeitszahl Vorjahr aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
zulpktINTEGER(2)Zulass.-Punktewird nicht verwendet
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
sfsachbCHAR(8)Sachb. SonderfreigabeWerden innerhalb der Kunden/Lieferantenbewertung gesperrte Konto freigegeben, wird hier der Sachbearbeiter der Sonderfreigabe eingetragen.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
sfdatCHAR(8)Datum SonderfreigabeWerden innerhalb der Kunden/Lieferantenbewertung gesperrte Konto freigegeben, wird hier das Datum der Sonderfreigabe eingetragen.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
sperrdatCHAR(8)Datum SperrungWird innerhalb der Kunden/Lieferantenbewertung ein Paramter unterschritten, wird das Konto gesperrt und das Datum der Sperre eingetragen.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
sperrkzINTEGER(2)Sperr-KZ.Wird innerhalb der Kunden/Lieferantenbewertung ein Parameter unterschritten, wird das Konto gesperrt:
0 nicht gesperrt
1 gesperrt
2 Sonderfreigabe erfolgt
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
bwzFLOAT(8)BewertungszahlBewertungszahl aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
qzahlFLOAT(8)QualitätszahlQualitätszahl aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
tertrFLOAT(8)TermintreueTermintreuezahl aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
servfFLOAT(8)ServicefähigkeitServicefähigkeitszahl aus der Kunden/Lieferantenbewertung bzw. durch Import aus CAQ-System.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4496 / 6068, Datum: 2001/07/16]
auditwerVARCHAR(60)auditiert nachHier kann die Art der Auditierung eingetragen werden (z.B. ISO 9001).
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4641 / 6205, Datum: 2001/06/05]
auditdatCHAR(8)auditiert amHier kann das Datum der Auditierung eingetragen werden.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4641 / 6205, Datum: 2001/06/05]
dunsCHAR(15)D-U-N-S NummerDie D-U-N-S Nummer (Data Universal Numbering System) ist ein Zahlencode der von der Firma Dun & Bradstreet
eingeführt wurde um Unternehmen eindeutig zu identifizieren und wird häufig im B-to-B E-Commerce Umfeld eingesetzt.
[Einführungsinfo: Version: 2.28.00, Call: -, OP/AA: 4641 / 6205, Datum: 2001/06/05]
preisautoINTEGER(2)autom. PreisübernahmeWenn dieser Schalter auf 'ja' gesetzt ist, dann werden in den Dialogen VE11/EK11/EK26/RE12 - nach Rückfrage an den Benutzer - Einträge in die Kunden-Preisliste (VE11) bzw. Beschaffungskosten der Lieferants (EK11/EK26/RE12) erzeugt bzw. aktualisiert, wenn eine Position erfasst oder geändert wird.


Hinweise:

- VE11: Wenn keine gültige Kunden-Preisliste vorhanden ist, dann wird eine neue Preisliste erzeugt - siehe auch AUFT_PRLI_GUELTBIS. Neue Preis-Einträge werden immer mit Staffelmenge 0 angelegt.

- EK11: Neue Preis-Einträge werden abhängig von EINK_EK11_PREISUEB entweder mit Staffelmenge = Bestellmenge der Position (bestab.besmg) oder 0 angelegt. Wenn das Berechnungs-Kennzeichen der Position (bestab.kzber) auf 'nur Wert' steht, dann wird keine Aktualisierung durchgeführt.

- EK26: Funktioniert prinzipiell wie im EK11 mit dem Unterschied, dass der Schalter EINK_EK11_PREISUEB keine Rolle spielt und neue Preis-Eintraege grundsätzlich mit der Bestellmenge der Position (bestab.besmg) angelegt werden.

- RE12: Funktioniert prinzipiell wie im EK11 mit dem Unterschied, dass der Schalter EINK_EK11_PREISUEB keine Rolle spielt und neue Preis-Eintraege grundsätzlich mit Staffelmenge 0 angelegt werden.
[Einführungsinfo: Version: 2.31.00, Call: -, OP/AA: 4862 / 6496, Datum: 2001/10/17]
vskontoINTEGER(4)VersichererVersicherer des Kunden (muß als Lieferant angelegt sein)
[Einführungsinfo: Version: 4.03.06, Call: -, OP/AA: 7547 / 110243, Datum: 2005/05/04]
vslimitFLOAT(8)VersicherungslimitEingabe eines Versicherungslimits beim angegebenen Versicherer (KD12).
[Einführungsinfo: Version: 4.03.06, Call: -, OP/AA: 7547 / 110243, Datum: 2005/05/04]
vsdatCHAR(8)Datum Versicherungsauskunft
[Einführungsinfo: Version: 4.03.06, Call: -, OP/AA: 7547 / 110243, Datum: 2005/05/04]
bonidxCHAR(3)Boni Index
[Einführungsinfo: Version: 4.03.06, Call: -, OP/AA: 7547 / 110243, Datum: 2005/05/04]
preislisteslINTEGER(4)Preislisten-SL.
[Einführungsinfo: Version: 4.04.10, Call: -, OP/AA: 8594 / 111389, Datum: 2006/03/14]
rechtagINTEGER(2)RechnungstagDiese Feld wird in den Adress-Konditionen gepflegt. (KD11)
Im Abruf Sammelrechnungen (SR10) kann nun nach dem Rechnungstag eingeschränkt werden.
Dadruch ist es möglich nur Sammelrechnungs-Einzelbeläge anzeigen zu lassen die dem gewünschten Rechnungstag entsprechen.
[Einführungsinfo: Version: 4.04.12, Call: -, OP/AA: 7620 / 111357, Datum: 2006/05/12]
brancheINTEGER(4)BrancheHier wird die Kennnummer der entsprechenden Branche hinterlegt.
Der Pflegedialog für die Branche ist unter PP10 -> PP99 Branchen.
liefspINTEGER(2)Liefersperre0: nein
1: ja, nur Info
2: keine Auftragserfassung
3: Vorauskasse
4: Vorauskasse bezahlt
5: kein Lieferschein
6: Auftragsklärung
7: Auftragsklärung Vorauskasse
zahlartCHAR(8)Zahlungsart
leergutkzINTEGER(2)Leergut-KZ.
text60VARCHAR(60)BemerkungDieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen.

Sonderbedeutung adrtab:
Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt.

Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
textnrVARCHAR(25)Text-Nr.Der Textident ist in TX10 Textbausteine frei wählbar.
Für die internen Textarten wird der Textident zusammengesetzt.
Für die Textart FO Formulartexte gibt es Sonderidente. Die Texte werden auf den Formularen gedruckt, sobald der Textbaustein angelegt ist.

'xx' steht für ein Formular, z.B. AB, LI, RG.

xxKKOPF Kopfinfo; anstelle Logo/Briefpapier
xxKOPF genereller Formular-Kopftext, z.B. AN 'Nachstehend bieten wir Ihnen an:'
xxFUSS genereller Formularfusstext, z.B. AB 'Vielen Dank für Ihre Bestellung.'
LVTEXT Kopftext im Leistungsverzeichnis, z.B. 'Die aufgeführten Leistungen werden wir bei Ihnen ausführen.'
textversVARCHAR(25)Versandvorschrift-Text
textnrintVARCHAR(25)Intern Text
seitdatCHAR(8)Datum Kunde seit
prklINTEGER(2)Preisklasse0 = Brutto: Auf den Formularen werden Zu/Abschläge einzeln ausgewiesen in Bezug zum Bruttopreis.
1 = Netto: Auf den Formularen wird der Preis nettiert dargestellt, also inklusive Zu/Abschläge. Diese werden nicht einzeln ausgewiesen.
waeslINTEGER(4)WährungWährungs-SL. Verweist auf eine im Dialog WE10 (Tabelle waetab) definierte Währung und evtl. hinterlegte Wechselkurse (Tabelle waktab).
samslINTEGER(2)Sammelrechnung-SL.0 = nein
1 = ja
vtgslINTEGER(4)VertriebsgebietIn diesem Feld wird die Kennzahl des Vertriebsgebiets hinterlegt.
bearbgINTEGER(4)Kennzeichen Bearbeitungsgebühr
bobslINTEGER(4)Bonus-SLIdent des Bonusschlüssels.
bonprozFLOAT(4)Bonus-%
rablisteINTEGER(4)Kunden Rabatt-Liste
anzanINTEGER(2)Anzahl Angebote
anzabINTEGER(2)Anzahl Auftrags-Bestätigung
anzepINTEGER(2)Anzahl Entnahmepapiere
anzliINTEGER(2)Anzahl Lieferschein
anzebINTEGER(2)Anzahl Einkauf-Bestellung
anzakINTEGER(2)Anzahl Arbeitskarte
avgprozFLOAT(4)Aussenlager-Vergütung %
provslINTEGER(4)Provision Abrechnungs-SL
anzapINTEGER(2)Anzahl Arbeitspapiere
anbslINTEGER(2)Angebots-Besonderheit0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
abbslINTEGER(2)Auftrag-Bestätigung Besonder.0 = nein
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
lbbslINTEGER(2)Lieferschein Besonderheit-SL0 = nein
1 = Barcode
2 = Seriennummern-Tabelle
3 = QR-Code; kein Druck
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
17 = CSV-Export; ohne Original-Druck
rebslINTEGER(2)Rechnung Besonderheit-SL0 = nein
2 = Zolltarif-Nr
11 = Inhouse; mit Orginal-Druck
12 = Inhouse; ohne Orginal-Druck
13 = Konverter; mit Orginal-Druck
14 = Konverter; ohne Orginal-Druck
15 = man. Datenexport; ohne Orginal-Druck
16 = Rechnungssperre
17 = Gutschriftsverfahren
18 = BASEWARE
kreddatCHAR(8)Datum Kreditauskunft
auskunfteiCHAR(20)Auskunftei
vabslINTEGER(2)Verband Abrechnungs-SLAbrechnungmodus für Verband. In der Auftragsart wird gesteuert, ob über Verband 1 oder 2 abgerechnet wird.
Der Verbandsabrechnungsschlüssel wird beim Anlagen eines Kundenauftrags in den Auftragskopf kopiert (Feld vabrsl), wenn in der Auftragsart 'Verband 1' eingestellt ist.

0 = kein Verbandsabrechnung
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.

1 = Summen Abrechnung an Verband
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband

3 = Detail Abrechnung an Verband
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Verband.

4 = Verband in FIBU automatisch
Formulardruck: Falls der Schalter in den Kunden-Konditionen (kzdrvab) gesetzt ist, wird für den Verband eine zusätzliche Kopie der AB druckt.
EUROFIBU, VARIAL, DATEV: Buchungskonto ist der Kunde.
VARIAL: Die Verbandsnummer wird zusätzlich im Feld Zentralregulierer eingetragen. Dabei gilt der Eintrag in den Kunden-Konditionen unabhängig von Einstellungen in der Auftragsart (auatab) bzw. im Kundenauftrag.

Auftragseingang und Umsatz wird generell dem Kunde zugebucht, wobei der Verweis auf den Verband erhalten bleibt. Es können also Auswertungen sowohl für Kunde als auch für Verband erstellt werden. Dies gilt auch, wenn hier 'keine Verbandsarbrechnung' eingestellt ist!
verbnrCHAR(10)Verband Mitglied-Nr.
selbstabhINTEGER(2)Kz. Selbstabholer0 = nein
1 = ja
svsslINTEGER(2)Kz. Selbstversicherer
lerklINTEGER(4)Kz. Lieferantenerklärung
lbesdatCHAR(8)Datum letzte Bestellung
lliefdatCHAR(8)Datum letzte Lieferung
lrgdatCHAR(8)Datum letzte Rechnung
labdatCHAR(8)Datum letzter Abgang
landatCHAR(8)Datum Angebot
qswslINTEGER(4)QS-Status-SL.
qswdatCHAR(8)Datum QS-Freigabe
kzabcCHAR(1)Kz. ABCKennzeichen ABC (ABC-Analyse)

Die ABC-Analyse kann im ABC100 durchgeführt werden. Um das Kennzeichen im Artikelstamm oder den Konditionen zu aktualisieren, muss dort die entsprechende Auswahl getroffen werden.
opbetragFLOAT(8)OP-Betrag
zkonto2INTEGER(4)Konto Verbandsabrechnung-2Falls ein zweiter Verband eingetragen werden soll, wird hier die Konto-