EK11
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Titel
LieferantenvorgangFunktionsbeschreibung
Im Dialog EK11 werden Lieferantenvorgänge angelegt und bearbeitet. Um einen neuen Lieferantenvorgang anzulegen, ruft man zunächst den Listendialog EK10 auf. Über den Button "Neuanlegen" gelangt man in den Dialog EK11, der unten abgebildet ist.
Felder
| Bezeichnung | Beschreibung | DB-Feld |
|---|---|---|
| Einkaufs-Nr. | bektab.eknr | |
| Bestell-Art | Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart. | bektab.bausl |
| Verpackungsmenge | bestab.vehmenge | |
| Kostenträger | Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist. | bestab.ktr |
| Lieferadresse | bektab.kontolief | |
| Versand-Adress-Nr. | Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet. | bektab.unrlief |
| Empfänger Beistellung | Empfänger Kunden-Nr für Beistell-Lieferschein und ARGA-Lieferschein | bektab.kontoempf |
| Empfänger-Adress-Nr. | Empfänger Adress-Nr für Beistell-Lieferschein | bektab.unrempf |
| Auftr.Nr. Streckeng. | Auftragsnummer Streckengeschäft Format: Stelle 1-2 Auftragsart Stelle 3-10 Auftrags-Nr. | bektab.aufnrstr |
| Lieferant-Nr. | Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein. | bektab.konto |
| Art | Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL. | bektab.ansprart |
| Ansprechpartner Nr. | bektab.ansprlfdnr | |
| Telefon | Die international gültige Telefon-Nr. (z.B. +49 (0711) 123456-0). | asptab.telefon |
| Kommission-Nr. | bestab.kommnr | |
| Bestätigungs-Nr. | ||
| Datum Bestätigung | ||
| Techn. Sachbearb. | Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat. | bektab.tesachb |
| Sachb.-Einkauf | bektab.sachbek | |
| Bestell-Kennzeichen | Wert - Formulartext - Bezeichnung 1 - BTE - Telefonisch 2 - BSR - Schriftlich 3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr. 4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen) 5 - BTL - Ihre Bestelldaten 6 - BTB - Ihre Bestellnummer 7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex) 8 - BPM - per E-mail 9 - BPS - persönlich 10 - BRE - Retoure Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden. | bektab.bstkz |
| Bestell-Text | bektab.bsttxt | |
| Vermerk 3 | bektab.bsttxt3 | |
| Einkauf-Positions-Nr. | bestab.ekposnr | |
| Per-Faktor | Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg. | bestab.umrfaktor |
| Rechnungsbetrag | Nettowarenwert +/- Versand/Verpackung usw. + Mehrwertsteuer Sonderfall AZ-Rechnung (aartab): Dort bezieht bezieht sich das Feld auf den gesamten Wert der an der AZ beteiligten Positionen und nicht (wie man annehmen wuerde) auf den anzuzahlenden Anteil. | bektab.rgwertinl |
| Rechnungsbetrag Fremdwährung | bektab.rgwertexp | |
| Nettowarenwert | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung | bektab.nettoinl |
| Nettowarenwert Fremdwährung | Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Fremdwährung | bektab.nettoexp |
| Mehrwertsteuer | bektab.mwstwert | |
| MwSt FW | bektab.mwstexp | |
| Artikel-Nr. | Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe. | bestab.artnr |
| Bestellmenge | bestab.besmg | |
| Einzelpreis Fremd | bestab.epreisexp | |
| EK-Preis | bestab.epreis | |
| Preisübernahme | ||
| Positionswert Brutto Fremdw. | Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung) | bestab.posbrexp |
| Positionswert | Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung) | bestab.posbrinl |
| Liefer-Datum | ||
| Liefertermin | bestab.liefkwt | |
| Urspr. Lieferdatum | ||
| Urspr. Termin | bestab.uliefkwt | |
| Bestätigungs-Nr. | bestab.bestnr | |
| Datum Bestätigung | bestab.bestdat | |
| Geliefert | ||
| Datum Versandanzeige | bestab.vsadat | |
| Zu/Abschläge neu rechnen | ||
| Urspr. Termin setzen | ||
| Lager-Nr. | Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an. | bestab.lagernr |
| Beschaffungs-SL. | Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert. | bestab.blasl |
| Bezeichnung 1 | Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert. | arttab.artbez1 |
| Mengenfaktor | Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert. | bestab.pehsl |
| Kunden/Lieferanten-Artikel-Nr. | Hier wird die Kundenartikelnummer eingetragen. Die Kundenartikelnummer wird je nach Einstellung im Formularparameter auf den externen Formularen angedruckt. | kpktab.artnrkd |
| Norm-Arbeitsgang | Interner Ident für einen Arbeitsgang. Norm-Arbeitsgänge werden im Dialog WS80 gepflegt. | bestab.agnr |
| Berechnungskz. | Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird. | bestab.kzber |
| Einmal-Zu/Abschl.1 | Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde | bestab.kzeinmal |
| Nettominderung1 | 0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert 1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert 9 = kennzeichnet MwSt-Positionen | bestab.nettomin |
| Auftragsart | Ident der Auftragsart. | bestab.auart |
| Auftrags-Nr. | Ident eines Kunden-Vorgangs. | bestab.aufnr |
| Positions-Nr. | 0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer | bestab.posnr |
| Unterposition-Nr. | 0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000 | bestab.uposnr |
Detailbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Einkaufs-Nr. | fortlaufende Einkaufs-Nummer, die automatisch vergeben wird |
| Auftragsart | mögliche Werte sind:
|
| Kostenträger | Kostenträger des Lieferantenvorgangs |
| Lieferant | Lieferanten-Nummer |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer der Einkaufs-Position, die Bezeichnungen werden automatisch gezogen |
| Menge | Menge der Einkaufsposition |
| Einzelpreis | wenn kein EK-Preis hinterlegt ist, muss dieser manuell eingepflegt werden |
| Pos.Wert | dieser Wert wird automatisch berechnet (je nach Berechnungskennzeichen) |
| Liefertermin | Liefertermin des Lieferanten |
| Berechnungskz. | mögliche Werte sind:
|
Bestätigung von Lieferantenvorgängen
Wenn Lieferantenvorgänge durch eine Auftragsbestätigung o. ä. vom Lieferanten bestätigt werden, kann der Vorgang über den Menüpunkt Vorgangskopf → EK71 "EK Gesamtbestätigung" bestätigt werden.
Zugehöriges
Bitte Beschreibung pflegen (EK11 (Links))!Dialog-Schalter
| Schalter | Bezeichnung |
|---|---|
| DVS_DNDIMPORT | DMS-Import nach Drag&Drop steuern |
| DVS_DNDTEXT60 | Eingabe Bemerkung nach Drag&Drop |
| DVS_DNDZUSVERKN | Zusätzliche DVS-Verknüpfungen nach Drag&Drop |
| DVS_DRAGNDROP | Drag&Drop von Dokumenten ins DVS |
| EINK_EK11_BESTIMMORT | Eingabe Bestimmungsort |
| EINK_EK11_BESTXT | Übernahme Bestelltext aus BV |
| EINK_EK11_EXT_SAEGEN | ext. Sägen |
| EINK_EK11_FATSCRIPT | Lua-Script nach Umterminierung FA zu EK-Position |
| EINK_EK11_FAUMTERM | FA umterminieren, wenn Liefertermin geändert wird |
| EINK_EK11_HLIEFVOR | Vorschlag Hauptlieferant bei Artikeleingabe |
| EINK_EK11_KEINUMRF | Umrechnungsfaktor nicht automatisch ermitteln |
| EINK_EK11_KONTOSCRIPT | Lua-Script Prüfen Konto-Nr |
| EINK_EK11_KTR | Vorbelegung Kostenträger |
| EINK_EK11_LBHTEXT | Fenster für Laenge/Breite/Höhe-Text |
| EINK_EK11_LIEFERADR | Prüfung Lieferadresse |
| EINK_EK11_LIEFPREIS | Anzeige KP30 wenn Preise für andere Lieferanten hinterlegt |
| EINK_EK11_NOTIZEN | Anzeige Notizen |
| EINK_EK11_POSKONTEXT | Kontext-Menu Positionen |
| EINK_EK11_PREISUEB | Preisübernahme mit Staffelmenge |
| EINK_EK11_PREISWAHL | PPE28 Preisauswahl |
| EINK_EK11_PRUEFLAD | Prüfung Lieferadresse bei Übernahme BV |
| EINK_EK11_STR_POS | Auswahl Aufträge Streckengeschäft |
| EINK_EK11_SUCHAUFNR | Anzeige Suchbutton Auftrags-Nr. zum Kostenträger |
| EINK_EK11_TELEFON | Anzeige Telefon und Fax |
| EINK_EK11_TERMIN3 | Liefertermin aus Lieferzeit vorbelegen |
| EINK_EK11_UPDATE_UMR | Aktualisierung Umrechnungsfaktor in EK11 |
| EINK_EK11_URTERMIN | Anzeige Ursprungstermin |
| EINK_EK11_VEHMENGE | Eingabe Verpackungsmenge |
| EINK_EK11_VKST_STR | Verarbeitung von VK-Stücklisten bei Streckenabwicklung |
| EINK_EK11_WÄHLHILFE | Wählhilfe Ansprechpartner |
| EINK_EK11_ZUABSCHL | Zu/Abschläge neu rechnen |
| EINK_EKXX_ULIEFKWT | Vorbelegung 'Urspr. Termin setzen' |