fbektab

finr

INTEGER(4)

Mandant

Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.

lfdnr

SERIAL(4)

Laufende Nr.

Laufende Zählnummer.

formular

CHAR(10)

Formular

Hier wird die Kurzbezeichnung (max. 5 Stellen) des entsprechenden Formulars hinterlegt.

Tabelle artdoku:
Für den Druck der Dokumente werden folgende Formulare verwendet:
DOVK0 - DOVK5 für Dokumente, die mit Vertriebsformularen gedruckt werden
DOEK0 - DOEK5 für Dokumente, die mit Einkaufsformularen gedruckt werden
DOFE0 - DOFE5 für Dokumente, die mit Fertigungspapieren gedruckt werden
Die Zahl steht dabei für das Zeichnungsformat, z.B. 4 für DIN A 4

modus

CHAR(1)

Modus

Modus des Druckauftrags
X = Teil - Proforma
P = Gesamt - Proforma
G = Gesamt - Abruf
T = Teil - Abruf

sachb

CHAR(6)

Sachbearbeiter

Dieses Feld speichert die Bezeichnung (max. 6 Stellen) des Sachbearbeiters.

Sonderbedeutung in DB-Tabelle ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen für LIZENZ=Kübler:
Wenn der Sachbearbeiter im Kundenstamm gefüllt ist, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen. Sonst wird im Vertreterstamm gesucht, ob dort ein Sachbearbeiter eingetragen ist. Falls ja, wird dieser in den Sachbearbeiter des Kundenauftrags übertragen.

Der Sachbearbeiter im Vorgang wird sonst mit dem aktuellen Sachbearbeiter vorbelegt.

textart

CHAR(2)

Text-Art.

Die Textart gibt die Verwendung eines Textbausteins an. Mit demselben Textident können Texte für unterschiedliche Verwendung erstellt werden.
Beispiel: Textident = Artikelnummer

Folgende Textarten werden in syslog.ERP verwendet und können in TX10 Textbausteine gepflegt werden:
AA Alternativer Adressblock (KD11)
AB Arbeitsplan-Textbaustein (AP10, FE10, FEA10, FST101, Einkaufsformulare, Fertigungspapiere)
AP Arbeitsplan-Notizen (AP10)
AR Arbeitsplan Prüfvorschrift (AP10, FE10, FEA10, Einkaufsformulare, Fertigungspapiere)
AT Angebots-Text (AR10, Vertriebsformulare)
BZ Bankverbindung-Zahlungsbedingung (VZ10, Vertriebsformulare)
DH Dispo-Hinweis (LA10, BV10, BV101)
EK Einstandskosten (KP10, Einkaufsformulare, Lagerbelege)
ET Einkaufs-Text (AR10, Einkaufsformulare, Lagerbelege)
FO Formulartext (Vertriebs- und Einkaufsformulare; der Textident gibt die Stelle auf dem Formular an)
FT Fertigungstext (AR10, VE10, Fertigungspapiere, Lagerbelege)
IN Intern
KT Konstruktion
PE Plannungseinheit-Notizen (PL10)
PR Prüftext (LBxx, KP10, Lagerbelege)
PT Prüfmitteltext (PM11)
ST Stücklistentext (FE10, FEA10, SP10, FA350, FST101, Fertigungspapiere)
SX Speditionstext (KD10, Vertriebsformulare)
TA Kunden-Notizen Tagesabschluß/Einzelprogramme (TG10, EIN10)
VO Vorrichtungstext (PM11)
VT Vertriebstext (AR10, Vertriebsformulare)
VV Versand-Vorschrift (KD10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare)
VE Verpackungstext (VST10)
VP Verpackungstext (VPS10)
VS Verpackungsvorschrift (KP10)

Folgende Textarten werden in Syslog-PPS intern verwendet:
AD Adressnotiz (AD11)
AE Lieferanten-Artikel-Notiz (KP11)
AG Normarbeitsgang-Text (WS80)
AN Auftragsnotizen (VE11, VE41)
AV Vertriebstext (AR10, VE10)
BB Betriebsmittelnotiz (BM10)
BN Beschaffungsnotiz (KP10)
BS Beistellteiletext (EK31)
BT Betriebsmitteltext (BM10)
BV Bankverbindungstext (WE10/WE20)
DN Datanorm-Text (AR11)
EA Einkaufsarchiv-Notizen(EK40)
EH Einkaufs-Hinweise ( BV11 )
FH Fertigungs-Hinweise ( BV11 )
EI Beschreibung Einmalprogramme (EIN10)
EN Einkaufsauftragsnotizen (EK10, EK41, RE10)
EV Einkaufsnotiz(AR10)
EX EXPOS-Texte
HN Herstellkosten-Notiz
KN Kunden/Lieferantennotizen (KD10, VE10)
KA Kundenakten-Notiz ( AT10 )
KR Kundenreferenzdaten-Notizen ( KDR10 )
KT Konstruktionstext (AR10)
KZ Kalkulationsnotiz (KK20)
LB Lieferbedingungstext (LI10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare)
LD Ländertext (LD10, Vertriebsformulare)
LS Lieferantenbewertungs-Notiz
LE Lieferantenerklärungs-Notiz
MB Meldungsbegründung (MBG10)
MI Notiz zu SIS-Meldung (MI10)
PA Packstück-Arten Text (PA10, Vertriebsformulare)
PL Notizen zu Preislisten (VP10)
PN Ansprechpartnernotiz (AD13)
PM Prüfmittelnotiz (PM10)
PS Notizen zu Personalstamm (PS10)
SN Notizen zu Fertigungs-Stücklisten (SP10 )
SS Beschreibung Systemsteuerungsparameter (SI10)
TA Beschreibung Tagesabschlussprogramme (TA10)
TH Hinweis Terminart (TAR10)
TI Text-Info (VR11)
TJ Text-Info (PM11)
TK Text-Info (BM11)
TN Artikelnotiz
VA Versandartentext (VA10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare)
VB Verpackungsvorschrift am Artikel (AR11)
VE Verpackungstext (VST11)
VF Verpackungstext (VAP21)
VN Vertriebsarchiv-Notizen (VE40)
VR Vorrichtungs-Notizen (VR10)
VW Versandwegetext (VW10, Vertriebsformulare)
WA Wartungsarbeitsnotiz (WA10)
ZB Zahlungsbedingungstext (VZ10, Vertriebsformulare, Einkaufsformulare)

Folgende Textarten werden in anderen DB-Tabellen verwendet:
IN internen Positionstext (auttab in VE18, VE48, LF101, Fertigungspapiere)

Folgende Textarten werden intern im Modul ENTW verwendet:
T DB-Tabellenbeschreibung
F DB-Feldbeschreibung
SQ DB-Änderung im Arbeitsauftrag für update.sql
RE README im Arbeitsauftrag
EB Arbeitsauftrag Programmieranweisung
NZ Arbeitsauftrag Testhinweis
OP Beschreibung zu Kunden-OP
KD Text im Arbeitsauftrag für ReleaseNotes an Kunden
IB interne Bemerkung zu Kunden-OP
SP Supportmeldung
FK Knowledgebase/Fehlerbehebung

anzbez

INTEGER(2)

Anzahl Artikelbezeichnungen

Hier kann eingestellt werden, wieviele Artikelbezeichnungen der einzelnen Artikel, aus dem Artikelstamm gedruckt werden sollen.

bausl

CHAR(2)

Bestell-Art

Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.

eknr

INTEGER(4)

Einkaufs-Nr.

konto

INTEGER(4)

Kunde/Lieferant-Nr.

Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc.
Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden.
Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.

unr

INTEGER(4)

Adress-Nr.

Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt:
1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse
91 Vertreter
888 Standard Versandanschrift
999 Standard Rechnungsanschrift
sonstige Alternativ-Adresse

likonto

INTEGER(4)

.

liunr

INTEGER(4)

liunr

rgkonto

INTEGER(4)

RG-Kunden-Nr.

rgunr

INTEGER(4)

RG-Adress-Nr.

Verweis auf eine alternative Rechnungsadresse des Kunden/Lieferanten.
Falls zum Kunden eine Rechnungsadresse mit der Nummer 999 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen.

zbedinl

CHAR(10)

Zahlungsbedingung

nettoinl

FLOAT(8)

Nettowarenwert

Wert aller Positionen ohne Mehrwertsteuer in Hauswährung

liefbed

CHAR(4)

Lieferbedingung

Die Lieferbedinungen sind als Parameter im System verschlüsselt und werden hier den Konditionen zugeordnet.
(siehe Parametertabelle libtab).

varsl

CHAR(2)

Versandart

ansprart

CHAR(10)

Art

Mit diesem Parameter können die Ansprechpartner in Kategorien eingeteilt werden, z.B. Vertrieb, Einkauf, GL.

ansprlfd

INTEGER(4)

ansprlfd

bstdat

CHAR(8)

Bestelldatum

bsttxt

VARCHAR(30)

Bestell-Text

bstkz

INTEGER(2)

Bestell-Kennzeichen

Wert - Formulartext - Bezeichnung
1 - BTE - Telefonisch
2 - BSR - Schriftlich
3 - BIV - Ihre Vorgangs-Nr.
4 - BTF - per Fax (bei dieser Auswahl wird automatisch die Faxnummer des Kunden
in das Feld bsttxt (Bestelltext) eingetragen)
5 - BTL - Ihre Bestelldaten
6 - BTB - Ihre Bestellnummer
7 - BTA - Ihre Anfragedaten (war: per Telex)
8 - BPM - per E-mail
9 - BPS - persönlich
10 - BRE - Retoure

Die Bezeichnungen können im Dialog VM10 angepasst werden.

ktolief

VARCHAR(20)

Externe Nr.

Im Falle von Kunden wird hier die Lieferanten-Nr. hinterlegt, unter der man beim Kunden geführt wird.
Im Falle von Lieferanten wird hier die Kunden-Nr. hinterlegt, unter der man beim Lieferanten geführt wird.

ustidnr

VARCHAR(20)

UID-Nr.

Die Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (UID-Nr.). Bei Geschäften innerhalb der EU muß diese UID-Nr. vhd. sein, damit eine "steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung" durchgeführt werden kann.

textvers

VARCHAR(25)

Versandvorschrift-Text

sprsl

INTEGER(2)

Sprachen-SL.

Bei den Vertreibs- und Einkaufspapieren steuert der Sprachen-Sl. einen
evtl. fremdsprachigen Ausdruck von Texten auf den Formularen. Im Personalstamm
wird die Oberflächenbezeichnungen über den Sprachen-Sl.
generiert.

datformat

VARCHAR(20)

Datum-Format

Auf den Formularen wird das Datum anhand der hier angegebenen Formatierung gedruckt.
1 = DD.MM.YYYY - 31.12.1995
2 = DD.MMM.YYYY - 31.Dez.1995
3 = MM/DD/YYYY - 12/31/1995
4 = YYYY-MM-DD - 1995-12-31

adr1anrede

INTEGER(4)

adr1anrede

adr1name1

VARCHAR(60)

adr1name1

adr1name2

VARCHAR(60)

adr1name2

adr1name3

VARCHAR(60)

adr1name3