hbastab

Name

Fertigungs-Archiv (hbastab)

Tabellen-Typ / -Klasse

Fertigungs-Aufträge / Allgemein

Haupt-Pflegedialog / -Liste

XX10

Modul(e)

Modul	Bezeichnung
EINK	Einkauf
STAM	Stammdaten

Beschreibung

Bitte Beschreibung pflegen (Entwickler/TB11)!

Felder

Feld	Typ	Bezeichnung	Beschreibung
finr	INTEGER(4)	Mandant	Syslog verwaltet bis zu 999 Mandanten und trennt deren Datenbestände über die Mandanten-Nr. Diese wird in allen Datenbank-Tabellen als erstes Feld geführt. Beim Login entscheidet sich der Sachbearbeiter für einen einzigen Mandanten, in dem gearbeitet wird.
archivnr	INTEGER(4)	Archiv-Nr.
losnr	INTEGER(4)	Los	(spätere Verwendung) Diese Feld wird für den Lossplit im Fertigungsauftrag benötigt.
status	CHAR(2)	Status	Damit kann ein Stammsatz aktiv bzw. inaktiv gesetzt werden. Nach diesem Status kann selektiert werden und in verschiedenen Verarbeitungsprogrammen wird dieser auf Verwendbarkeit überprüft: A = Aktiv Stammdatensatz ohne Vorbehalt verwendbar I = Inaktiv Stammsatz soll erhalten bleiben, darf für neue Vorgänge nicht mehr verwendet werden.
auidnr	VARCHAR(15)	Dispo-Nr.	In diesem Feld wird der Ident eines Disposatzes eingetragen. Der Ident wird bei Eigenfertigungsteilen auf den Fertigungsauftrag weitergegeben. Hat ein Teil zu fertigende Baugruppen, so werden für die Unterfertigungsaufträge neue Nummern vergeben. Der Zusammenhalt erfolgt über das Feld 'endprod' Endprodukt.
auart	CHAR(2)	Auftragsart	Ident der Auftragsart.
aufnr	INTEGER(4)	Auftrags-Nr.	Ident eines Kunden-Vorgangs.
posnr	INTEGER(4)	Positions-Nr.	0 < posnr < POSOFF: normale Hauptposition POSOFF < posnr: vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer
uposnr	INTEGER(4)	Unterposition-Nr.	0: Hauptposition (auch vorgangsbezogener Zu/Abschlag, Mehrwertsteuer) 0 < uposnr < POSOFF: Unterposition (Termin oder Verkaufsstückliste) POSOFF < uposnr: positionsbezogener Zu/Abschlag POSOFF = 1000
konto	INTEGER(4)	Kunde/Lieferant-Nr.	Dieses Feld enthält die eindeutige Konto-Nr: bei Kunden die Kunden-Nr, bei Lieferanten die Lieferanten-Nr, bei Vertretern die Vertreter-Nr. etc. Die Konto-Nr. kann bei der Neuanlage von Datensätzen automatisch vergeben werden. Ist eine Finanzbuchhaltung angeschlossen, muß die Konto-Nr. von Syslog (Kunden-Debitoren, Lieferanten-Kreditoren) identisch mit den Personenkonten der Fibu sein.
unr	INTEGER(4)	Adress-Nr.	Über dieses Feld werden die Datenbestände der Adresstabelle getrennt: 1 Kunde, Lieferant, Interessent, Vertreter, Sonstige Adresse 91 Vertreter 888 Standard Versandanschrift 999 Standard Rechnungsanschrift sonstige Alternativ-Adresse
artnr	VARCHAR(20)	Artikel-Nr.	Eindeutiger Ident eines Artikels. Innerhalb der Stückliste bezeichnet dieses Feld die Baugruppe.
blasl	INTEGER(4)	Beschaffungs-SL.	Der Beschaffungs-Schlüssel des Artikels steuert sehr vielfältig die Beschaffungsautomatismen (beachten Sie dazu bitte die gesonderte Dokumentation). Die Beschaffungs-SL sind in der Parameter-Tabelle blatab (BL10) definiert.
text60	VARCHAR(60)	Bemerkung	Dieses Feld enthält einen Text mit maximal 60 Zeichen. Sonderbedeutung adrtab: Wenn auf den Vertriebsformularen der Hauptvertreter gedruckt wird, dann wird im Formularkopf der hier angegebene Text anstatt des Namens gedruckt. Bei der Datenübergabe von SolidPro wird dieses Feld in der Stücklistendefinition stptab gefüllt.
textnr	VARCHAR(25)	Text-Nr.	Der Textident ist in TX10 Textbausteine frei wählbar. Für die internen Textarten wird der Textident zusammengesetzt. Für die Textart FO Formulartexte gibt es Sonderidente. Die Texte werden auf den Formularen gedruckt, sobald der Textbaustein angelegt ist. 'xx' steht für ein Formular, z.B. AB, LI, RG. xxKKOPF Kopfinfo; anstelle Logo/Briefpapier xxKOPF genereller Formular-Kopftext, z.B. AN 'Nachstehend bieten wir Ihnen an:' xxFUSS genereller Formularfusstext, z.B. AB 'Vielen Dank für Ihre Bestellung.' LVTEXT Kopftext im Leistungsverzeichnis, z.B. 'Die aufgeführten Leistungen werden wir bei Ihnen ausführen.'
bausl	CHAR(2)	Bestell-Art	Eingabefeld für die Einkaufs-Auftragsart.
pruefkz	CHAR(1)	Übernahme-Kennzeichen FIBU	Moegliche Werte in FIBU-Tabellen: leer = nicht verarbeitet F = Erledigt
besdat	CHAR(8)	Bestell-Datum
liefkwt	INTEGER(4)	Liefertermin
uliefkwt	INTEGER(4)	Urspr. Termin
bvdat	CHAR(8)	Datum BV
besmg	FLOAT(8)	Bestellmenge
liefmg	FLOAT(8)	Gelieferte Menge
wemg	FLOAT(8)	Wareneingang-Menge
bermg	FLOAT(8)	Berechnete Menge
bestmg	FLOAT(8)	Bestätigte Menge
umrfaktor	FLOAT(8)	Per-Faktor	Dieser Faktor dient zur Umrechnung von einer Mengeneinheit in eine andere Mengeneinheit, z.B. Stück in kg.
pehsl	INTEGER(4)	Mengenfaktor	Kurzident des Mengenfaktors. Die Mengenfaktoren sind in der Parameter-Tabelle pehtab (PE10) definiert.
epreis	FLOAT(8)	EK-Preis
bpreis	FLOAT(8)	Preis bestätigt
rpreis	FLOAT(8)	Preis berechnet
kzman	CHAR(1)	Kennzeichen manuelle Preisänd.	M (Manueller Preis) wenn der Preis manuell eingetragen wird oder Preislistenpreis manuell geändert wurde. R (Rahmenauftrag) wenn der Preis aus einer Rahmenvereinbarung herangezogen wurde.
rab1proz	FLOAT(8)	Rabatt-%-1.	wird nicht verwendet.
rab2proz	FLOAT(8)	Rabatt-%-2.	wird nicht verwendet.
rab3proz	FLOAT(8)	Rabatt-%-3.	wird nicht verwendet.
kztz1	INTEGER(2)	Kz. TZ1 (Prozent/Wert).	wird nicht verwendet.
kztz2	INTEGER(2)	Kz. TZ2 (Prozent/Wert).	wird nicht verwendet.
kztz3	INTEGER(2)	Kz. TZ3 (Prozent/Wert).	wird nicht verwendet.
poszu1proz	FLOAT(8)	Teuerungszuschlag 1
poszu2proz	FLOAT(8)	Teuerungszuschlag 2
poszu3proz	FLOAT(8)	Teuerungszuschlag 3
nebko1	FLOAT(8)	Nebenkosten -1-
nebko2	FLOAT(8)	Nebenkosten -2-
nebko3	FLOAT(8)	Nebenkosten -3-
geswert	FLOAT(8)	Gesamtwert netto bestellt	Positionswert (netto) in Hauswährung im Einkauf siehe auptab.posneinl!
geswertb	FLOAT(8)	Gesamtwert netto bestätigt
geswertrg	FLOAT(8)	Gesamtwert netto berechnet	Rechnungswert netto in Haus- bzw. Fremdwährung. Der Hauswährungswert steht in geswert!
posbrinl	FLOAT(8)	Positionswert	Positionswert Brutto Inland (Hauswaehrung)
stschl	CHAR(2)	Steuer-SL. Artikel	Steuer-Schlüssel Artikel. Die Steuer-Schlüssel Artikel sind in der Parameter-Tabelle ssttab (FS10) definiert.
bestdat	CHAR(8)	Datum Bestätigung
bestnr	VARCHAR(20)	Bestätigungs-Nr.
lidat	CHAR(8)	Lieferschein-Datum
linra	CHAR(10)	Lieferschein-Nr.
rechdat	CHAR(8)	Rechnungs-Datum
rechnra	VARCHAR(36)	Rechnungs-Nr.
bearbart	CHAR(1)	Bearbeitungsart	S=Storno
stlstatus	CHAR(1)	Stücklisten-Status
drustat	CHAR(3)	Druckstatus
kzaufl	INTEGER(2)	Auflösung
kzerl	INTEGER(2)	Pos. erledigt	Erledigungs-Kennzeichen (bei Unterlieferung) kann im VE35 auf Positionsebene gesetzt werden. kzerl = 0 Erl-Kz.. in VE35 nicht gesetzt kzerl = 1 Erl.-Kz. in VE35 gesetzt kzerl = 9 bei Gesamt-Druck (VE50), wird spaeter wieder auf 0 zurueckgesetzt
kzeink	INTEGER(2)	Best.angel
kzkopf	INTEGER(2)	Kopfkarte
kzgedr	INTEGER(2)	Best.gedr.
kzterm	INTEGER(2)	Terminanhang
kzbabe	INTEGER(2)	Verarbeitungs-KZ.-2(BA-Gedruck
kzmont	INTEGER(2)	Montage-Lohnschein
kzaend	INTEGER(2)	Best.Änd.
kzarbk	INTEGER(2)	Arbeitskarte
kzentl	INTEGER(2)	Entnahme-Liste
kzlbes	INTEGER(2)	Unterpos. Drucken
kzents	INTEGER(2)	Entnahme-Schein
kzrg	INTEGER(2)	Rech.Eing.
kzlohn	INTEGER(2)	Lohnschein
kzmatr	INTEGER(2)	Mat.Reservierung
kzbest	INTEGER(2)	Bestellung-UL.
kzlief	INTEGER(2)	Lieferschein-UL.
kzstli	INTEGER(2)	Stüli-Freigabe ignorieren
kzgrei	INTEGER(2)	Greifteil-Liste
kzstorno	INTEGER(2)	Kennzeichen Storno	1-Storno, 0-kein Storno. In der Tabelle bdeabtab sagt das Feld kzstorno aus, ob es sich bei dem Buchungssatz um eine Storno-Buchung handelt.
kzbv	INTEGER(2)	Kz. Bestellvorschlag BE
kzber	INTEGER(2)	Berechnungskz.	Das Berechnungskennzeichen steuert, in welcher Art und Weise eine Auftragsposition berechnet wird.
artnrfert	VARCHAR(20)	Fertigungs-Teile-Nr.
sachblief	VARCHAR(30)	Sachbearbeiter Lieferant
drusl	CHAR(8)	Ausgewählter Drucker
disponent	CHAR(6)	Haupt-Disponent	Disponent (Im Artikelstamm der Haupt-Disponent des Artikels). Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Disponent gesetzt hat.
disdat	CHAR(8)	Datum letzte Dispo
sachbek	CHAR(6)	Sachb.-Einkauf
ekdat	CHAR(8)	Datum letzte Bearbeitung Einka
sachbwe	CHAR(6)	Sachbearbeiter-KZ Wareneingang
wedat	CHAR(8)	Datum letzter WE
sachbrg	CHAR(6)	Sachb. RG-Eing.
mahnz	INTEGER(2)	Mahnzähler
mahndat	CHAR(8)	Datum letzte Mahnung
eknr	INTEGER(4)	Einkaufs-Nr.
ekposnr	INTEGER(4)	Einkauf-Positions-Nr.
ekuposnr	INTEGER(4)	Unterpositions-Nr.
abrauidnr	VARCHAR(15)	Abruf-Nr.
artnrkto	INTEGER(4)	Warenkonto	Warenkonto
ktr	VARCHAR(12)	Kostenträger	Hier wird der Kostenträger eingetragen. Falls der Systemsteuerungsschalter '???' gesetzt ist, wird geprüft, ob der Kostenträger im Kostenträgerstamm vorhanden ist.
kst	CHAR(5)	Kostenstelle	Kostenstelle. Die Kostenstellen sind in der Parameter-Tabelle fkstab (KS10) definiert.
invnr	CHAR(8)	Inventar
anlnr	CHAR(8)	Anlage-Nr.
werk	CHAR(6)	Werk	Lagerort (LP1x, slotab): Werk, in dem sich der Lagerort befindet Planungseinheit (PL1x, wamtab): Werk, in dem die Planungseinheit verfügbar ist.
lagernr	INTEGER(4)	Lager-Nr.	Die Lagernummer gibt das dispositive Lager an.
agnr	INTEGER(4)	Norm-Arbeitsgang	Interner Ident für einen Arbeitsgang. Norm-Arbeitsgänge werden im Dialog WS80 gepflegt.
varnr	INTEGER(4)	Var.	Mit dieser Variantennummer können für einen Artikel unterschiedliche Arbeitspläne angelegt werden. Beim Auflösen eines Fertigungsauftrages wird immer die Variante 0 vorgeschlagen. Deshalb den am häufigsten verwendeten Arbeitsgang immer mit der Variante 0 anlegen.
kznetto	INTEGER(2)	Kz. Nettopreis	Dieses Feld steuert die Zu-/Abschlagsberechnung im Kundenauftrag. Zu-/Abschläge - auf Positions- und Vorgangsebene - werden nur berechnet, wenn dieses Feld auf Brutto sitzt. Brutto = 0 Netto = 1
posbrexp	FLOAT(8)	Positionswert Brutto Fremdw.	Positionswert Brutto Ausland (Fremdwaehrung)
epreisexp	FLOAT(8)	Einzelpreis Fremd
posneexp	FLOAT(8)	Positionswert Netto Fremdw.	Positionswert Netto Ausland (Fremdwaehrung)
vpemg	FLOAT(8)	Verpackungs-Menge
sachbli	CHAR(6)	Sachb.Lief
wenr	CHAR(8)	WE-Nr.
apnr	VARCHAR(20)	Arb.Plan
prio	INTEGER(4)	Priorität	In den Tabellen für den Hintergrunddruck werden folgende Werte verwendet: -1 = Vorschau am Bildschirm 0 = Druck direkt 1 = Druck im Hintergrund (hohe Prio) 2 = Druck im Hintergrund (niedere Prio) 9 = Druck im Hintergrund (später), siehe Systemsteuerungsparameter SLT_REPORTNACHT In den Fertigungstabellen (bestab, wautab) enthält das Feld die Priorität des Fertigungsauftrags. In den Kundenauftrags-Positionen (auptab) enthält das Feld die Priorität der KA- Position (siehe auch Lieferzeiten Kunden).
feart	CHAR(2)	Fert.Art	Steuert welche Fertigungsauftragsart verwendet wird.
melmg	FLOAT(8)	Bearbeitungsmenge
bestdatbv	CHAR(8)	Datum BV bestätigt
lieftxt	VARCHAR(60)	Liefertext
drkzkwt	INTEGER(2)	Liefertermin drucken
abrmg	FLOAT(8)	abgerufene Menge
werteinko	FLOAT(8)	Einstandskosten
tesachb	CHAR(6)	Techn. Sachbearb.	Technischer Sachbearbeiter Ein im Personalstamm geflegter Sachbearbeiter, der das Kennzeichen Technischer Sachbearbeiter gesetzt hat.
mehsl	INTEGER(4)	Mengeneinheit
faauidnr	VARCHAR(15)	Fertigungsauftrag zu ext. AG	Diese FA-Nummer ist eine Referenz auf den Fertigungsauftrag welcher den Bestellvorschlag ausgelöst hat.
agauidnr	VARCHAR(15)	AG auidnr	Diese FA-Nummer ist eine Referenz zu dem Fertigungsauftrag welcher den ext. Arbeitsgang enthält.
agafonr	INTEGER(4)	AG afonr
lagerort	CHAR(6)	Lager-Ort	Der Lagerort bestimmt den Standort innerhalb eines dispositiven Lagers.
lagerpl	VARCHAR(20)	Lagerplatz	Der Lagerplatz beschreibt den Standort eines Artikels genauer. Ein Schalter in der Lagerortdefinition bestimmt, ob der Lagerplatz angegeben werden muss oder leer bleibt. Ein weiterer Schalter bestimmt, ob es eine Lagerplatzmatrix gibt, die die gültigen Lagerplätze enthält.
chargnr	VARCHAR(30)	Charge	Im Artikelstamm kann festgelegt werden, ob ein Artikel Chargenpflichtig ist oder nicht. Falls ja, wird in diesem Feld die Chargennummer gespeichert.
kzliefok	INTEGER(2)	Best./Fert.auftrag erledigt
stkapaz	CHAR(2)	Problem Kapazität	Der Inhalt des Feldes kann folgende Bedeutungen haben: A - Termin geklärt K - Termin klären T - Plan-Kapazität nicht ausreichend B - Freigabe
ebstdat	CHAR(8)	Bestät. Datum
faafonr	INTEGER(4)	Arbeitsfolge-Nr. der Stueli-Pos.
faseqnr	INTEGER(4)	Lfd.Nr. der Stueli-Pos.
kzzug	CHAR(1)	Kz. Zug. Fert.	T = Teil-Lieferung G = Gesamt-Lieferung (= Bestellmenge) M = Minderlieferung (< Bestellmenge) U = Überlieferung (> Bestellmenge)
orgauidnr	VARCHAR(15)	Originale Dispo-Nr.	Wenn ein Bestellvorschlag in eine oder mehrere Anfragen übernommen/kopiert wurde, dann steht in der Anfrageposition in diesem Feld die Referenz zum Original-Bestellvorschlag.
archdat	CHAR(8)	Datum Archiv
herkunft	CHAR(10)	Herkunft	Informationen über die Herkunft des Datensatzes. Diese Feld ist im Syslog-PPS nicht pflegbar, sondern zur Füllung durch Schnittstellen von externen Programmen gedacht.
eknrb	INTEGER(4)	Einkaufs-Nr. Beistellteil
bauslb	CHAR(2)	Bestell-Art Beistellteil
ekposnrb	INTEGER(4)	Einkauf-Positions-Nr. Beistellteil
lfdnrb	INTEGER(4)	Laufende Nr. Beistellteil
stprek	CHAR(2)	Problemstatus EK	Dieses Feld erhält ' A', wenn zu dem Disposatz eine oder mehrere Anfragen vorliegen. Es erhält ' ', wenn der Disposatz zum EK-Auftrag wird oder alle Anfragen dazu gelöscht sind.
stprmat	CHAR(2)	Problemstatus FA Material	Dieses Feld erhält 'M', wenn der Ist-Bestand einer Komponente (wsttab) nicht ausreicht. Ansonsten leer.
stprdlz	CHAR(2)	Problemstatus FA DLZ	Dieses Feld erhält 'D', wenn Regel-DLZ (geplant) kleiner als tatsächliche DLZ. Ansonsten leer.
kzeinmal	INTEGER(2)	Einmal-Zu/Abschl.	Dieses Kennzeichen wird verwendet, um für positionsbezogene absolute Zu/Abschläge zu definieren, ob sie nur einmal oder bei jeder Rechnung berechnet werden sollen. Dabei gibt es folgende Werte: 0 = bei jeder Rechnung berechnen 1 = nur einmal (bei der 1. Rechnung) vollständig berechnen 2 = kennzeichnet eine Position, bei der der Einmal-Zu/Abschlag bereits berechnet wurde
nettomin	INTEGER(2)	Nettominderung	0 = wird in den Warenwert gerechnet, bezieht sich auf den Nettowert 1 = wird nicht in Warenwert gerechnet, bezieht sich auf Warenwert 9 = kennzeichnet MwSt-Positionen
kzbestok	INTEGER(2)	Kz. Bestellung erledigt
vfgstatus	CHAR(2)	Verfügbarkeits-Status	Verfügbarkeits-Status 'MK' - Materialklärung
artnrz	VARCHAR(40)	Zeichnungs-Nr.
indx	CHAR(10)	Index-Nr.
indexdat	CHAR(8)	Index-Datum
indexsab	CHAR(3)	Sachbearbeiter Änd.Index
drdatbe	CHAR(8)	Druckdatum
bustatus	CHAR(2)	Status Buchung
kzglief	INTEGER(2)	Kz. Gesamt geliefert
kzgber	INTEGER(2)	Kz. Gesamt berechnet
kontolief	INTEGER(4)	Lieferadresse
unrlief	INTEGER(4)	Versand-Adress-Nr.	Verweis auf eine alternative Lieferadresse des Kunden/Lieferanten. Falls zum Kunden eine Versandadresse mit der Nummer 888 angelegt ist, wird diese bei der Vorgangserfassung generell vorgeschlagen. Dieser Eintrag wirkt nur in den Vorgangs-DB-Tabellen. In den Stammdaten ktotab Kunden/Lieferantenkonditionen wird dieses Feld nicht verwendet.
xyzdiff	CHAR(2)	XYZ-Änderung
zustxt1	VARCHAR(30)	Zusatztext 1
kommnr	VARCHAR(30)	Kommission-Nr.
sachbbest	CHAR(6)	Sachb.Bestät.
kapazkw	INTEGER(4)	Kapazitätseinlastermin	Termin mit dem in der Kapazitätsdatei die Mengen einglastet wurden.
bem2	VARCHAR(60)	Bemerkung-2	2.-tes Bemerkungsfeld.
setpwertproz	FLOAT(8)	SET Wertanteil %	SET-Stücklisten-Position: Prozentueller Wertanteil
setpwert	FLOAT(8)	SET Wert	SET-Stücklisten-Position: Absoluter Wert
setpwertvsl	INTEGER(4)	SET Wert Verteilungs-Schlüssel	SET-Stücklisten-Position: Wert Verteilungs-Schlüssel
astd	FLOAT(8)	Stunden/AT	Stunden je Arbeitstag
kzmaxmenge	INTEGER(4)	Sperre Max.Menge Produktion	Die Checkbox wird automatisch beim Anlegen eines Disposatzes mit Beschaffungs-Kz. Fertigung gesetzt, wenn die "Maximale Menge Produktion" aus der Artikelgruppe AG10/11 Feld Max. Menge Produktion erreicht oder überschritten wird. Wird ein Auftrag mit Beschaffungs-Kz. Fertigung erstellt der >= dieser Menge ist, dann wird eine Auflösung verhindert. Es erfolgt die Meldung "Maximalmenge 100 (Menge aus Artikelgruppe) erreicht / Auftrag splitten" Zusätzlich wird in der Bemerkung des Disposatzes der Hinweis "Maxinalmenge n (Menge aus Artikelgruppe) erreicht / Auftrag splitten" gesetzt.
parauidnr	VARCHAR(15)	Übergeordnete Fertigungs-Nr.
parseqnr	INTEGER(4)	Übergeordnete Lfd.Nr.
bstlart	INTEGER(2)	Bereitstellungsart	Bereitstellungsart im Lagerteilestamm
basismg	FLOAT(8)	Basismenge
basispr	FLOAT(8)	Basispreis
lagerplzug	VARCHAR(20)	Zugangslagerplatz fix	Zugangslagerplatz, der beim Zugang aus Fertigung via BDE verwendet wird, wenn der entsprechende Lagerort lagerplatzpflichtig ist. Wird nur verwendet, wenn der SS-Schalter BDE_AUTO_ZUGFERT_LP auf dem Wert 3 steht.
kzbrutto	INTEGER(2)	Brutto	Brutto
rpreisbr	FLOAT(8)	Preis berechnet brutto
endprod	VARCHAR(15)	Dispo-Nr.
vsadat	CHAR(8)	Datum Versandanzeige
sbaen	CHAR(25)	Sachb/Datum letzte Änderung	Das Feld sbaen wird an jeder DB-Tabelle als letztes Feld eingefügt. Es enthält den Sachbearbeiter, das Datum der letzten Änderung und die Anzahl der Änderungen eines Datensatzes. Bis zu (und inklusive) Version 05.01.64 ist das Format "JJJJMMTTssssssz", wobei ssssss für 6 Stellen vom Typ Sachbearbeiter und z für 1 Stelle vom Typ Änderungszähler steht. Ab Version 05.01.65 wird das neue (25stellige) Format "jjjjmmttThhmmss+ssssss+zz" verwendet. Zusammengesetzt aus: - 8 Stellen Datum, - Datum/Uhrzeit-Trennzeichen 'T' - 6 Stellen Uhrzeit - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 6 Stellen Sachbearbeiter - Sachbearbeiter-Trennzeichen '+' - 2 Stellen Änderungszähler (0 bis 99)
kzmgaend	INTEGER(2)	Mengenreduzierung gesperrt	In der Systemsteuerung gibt es den Schalter AUFT_VE11_MGAEND. Steht dieser auf 1, dann wird beim Erfassen eines Artikels mit Vorgangsbeschaffung Fertigung die Checkbox "Mengenreduzierung gesperrt" gesetzt. Bei einer Mengenreduzierung, Löschung und Erledigung in VE11 wird geprüft, ob Vorgangsbeschaffungsteile in der Stückliste sind und bei diesen der Disponierte Bestand nach der Mengenreduzierung höher wäre als der Reservierte Bestand. Gibt es Artikel, bei denen das der Fall wäre, wird eine Systemmeldung (VE11008) in VE11 angezeigt und die betroffenen Artikel im Positionsdetaildialog VE37 Mengenreduzierungsproblem gelistet. Wenn keine Vorgangsbeschaffungsteile in der Stückliste sind, oder die Prüfung kein Ergebnis liefert, dann wird die Aktion durchgeführt.
aufldat	CHAR(8)	Auflösedatum	Datum an dem der Fertigungsauftrag den Status 'FA' erhalten hat. Wird beim Storno initialisiert.
drdatfa	CHAR(8)	Druckdatum d. FA	Datum an dem der Fertigungsauftrag den Status 'FD' erhalten hat. Wird beim Storno initialisiert.
kzplana	INTEGER(2)	Planauftrag	Kz. Planauftrag Die reservierten Mengen aus Kundenaufträgen deren Auftragsart das Kz. Planauftrag hat werden zusätzlich in die Reservierte Plan-Menge (lbitab.plresbestand) geschrieben. Das Kz. Planauftrag aus der Kunden-Auftragsart wird in aus dem KA erstellte Dispo-Vorgänge vererbt. Die disponierten Mengen aus BVs/FAs mit dem Kz. Planauftrag werden zusätzlich in Disponierte Plan-Menge (lbitab.pldisbestand) geschrieben. Fertigungsaufträge mit dem Kz. Planauftrag hat wandeln automatisch alle Lager-Fertigungs+Kaufteile in Kunden-Fertigungs+Kaufteile (siehe FERT_PLANA_BLFERT + FERT_PLANA_BLKAUF) um und berücksichtigen und vererben dabei ebenfalls das Kz. Planauftrag.
eliefkwt	INTEGER(4)	erster bestätigter Liefertermin
artbez1	VARCHAR(30)	Bezeichnung 1	Bezeichnung 1 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez2	VARCHAR(30)	Bezeichnung 2	Bezeichnung 2 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez3	VARCHAR(30)	Bezeichnung 3	Bezeichnung 3 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez4	VARCHAR(30)	Bezeichnung 4	Bezeichnung 4 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez5	VARCHAR(30)	Bezeichnung 5	Bezeichnung 5 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez6	VARCHAR(30)	Bezeichnung 6	Bezeichnung 6 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez7	VARCHAR(30)	Bezeichnung 7	Bezeichnung 7 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez8	VARCHAR(30)	Bezeichnung 8	Bezeichnung 8 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez9	VARCHAR(30)	Bezeichnung 9	Bezeichnung 9 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
artbez10	VARCHAR(30)	Bezeichnung 10	Bezeichnung 10 des Artikels. Die Anzahl der Bezeichnungen, die tatsächlich auf den Formularen erscheint, wird über Einstellungen in den Konditionen/Vorgängen (KD11/VE13/EK13) und den Parametern des entsprechenden Formulars (FF11) gesteuert.
konstrnr	VARCHAR(60)	Konstruktions-Nr.
vehmenge	FLOAT(8)	Verpackungsmenge
mwst	FLOAT(8)	MwSt
mwstexp	FLOAT(8)	MwSt FW
kzmanwert	INTEGER(2)	Wert manuell setzen	Wenn dieses Kennzeichen im RE12 gesetzt ist, dann können (und müssen) die Positions-Werte manuell gesetzt werden. Sie werden dann nicht mehr automatisch berechnet und müssen bei Mengen-, Preis-, Steuer-SL- oder Zu/Abschlags-Änderungen auch wieder manuell aktualisiert werden.

Einführung
Version:	5.04.62
Call:	1086
OP/AA:	24287 / 130678
Datum:	2024/10/01